ЗУП КОРП, редакция 3.1 (3.1.32.66)
Добрый день!
Помогите, пожалуйста разобраться, что-то запуталась с НДФЛ, пересмотрела много статей по этому вопросу, но никак не пойму, что сделано не так. За октябрь 2024г. сотруднику начислена/выплачена зп и удержан НДФЛ. В середине ноября выяснилось, что с 16.10. и до конца года сотрудник на больничном, соответственно при расчете зп за ноябрь, сторнировалось начисление октября, НДФЛ попал на вкладку «Корректировка выплаты» с минусом, в расчетном листке «НДФЛ к зачету в счет будущих платежей» на туже сумму. Т.к. у сотрудника длительный больничный и связи с ним не было, налог не вернули в 2024 году. Перед сдачей отчетности 6-НДФЛ, перечитав много статей в феврале 2025 делаем документ «Возврат НДФЛ»: месяц-февраль, но дата получения дохода 08.11.2024г. (когда фактически была выплата зп за октябрь и удержание НДФЛ) и возвращаем сумму сотруднику на карту по заявлению, в отчете 6-НДФЛ все «красиво» стр.180 — 0 Приложение 1 «Сумма налога, излишне удержанная налоговым агентом»- 0. После всего этого при заполнении ведомости на выплату зп, сумма к выплате уменьшается именно на сумму возвращенного НДФЛ, т.е. образуется «Долг сотрудника». Что неправильно сделано?
Добрый день!
Очень похоже на ситуацию, рассмотренную в публикации
Почему после возврата НДФЛ в ЗУП 3.1 может появиться долг за сотрудником?
Но вы пишите, что корректировка выплаты была
Откуда берется излишне удержанный НДФЛ в расчетном листке?
У вас скорее всего разница по этим регистрам, попробуем понять почему
Давайте проверим с вами регистр по сотруднику e1cib/list/РегистрНакопления.НачисленияУдержанияПоСотрудникам
Добавьте еще пожалуйста Подробный анализ НДФЛ по сотруднику за 2024 и за 2025
И расчетные листки сотрудника
Добрый день!
Да, ситуация похожа на ситуацию, рассмотренную в публикации «Почему после возврата НДФЛ в ЗУП 3.1 может появиться долг за сотрудником?», но корректировка выплаты была отражена в документе Начисление зарплаты за Ноябрь 2024г.,в расчетном листке НДФЛ к зачету в счет будущих платежей сумма есть, а вот Долг предприятия/работника на конец, в т.ч. излишне удержанного НДФЛ этой суммы нет. Есть долг работника на конец, фактически переплаченная сумма, которую с работника удерживали по заявлению равными частями с зп за январь, февраль, март 2025г.
Добрый день!
Когда давно была такая ошибка, что программа на стыке годов не закрывала корректно такую корректировку.
Можем попробовать удалить корректировку выплаты в 2024, создать отдельное Начисление зарплаты январем 2025, заполнить в нем вручную корректировку. И проверить выплату и подробный анализ?