Добрый день! В связи с последними изменениями НДФЛ (отмена долей РК), пересчитала согласно эфиру «Перерасчет НДФЛ в связи с отменой долей РК и СН – методика для ЗУП 3.1». В документе «Пересчет НДФЛ» по одному уволенному сотруднику во 2 квартале 1 руб. налога излишне удержан по основной базе и 1 руб. не удержан по базе РК. Итого налог получается удержан корректно. Но я правильно понимаю, что в документе «Пересчет НДФЛ» сотрудника нужно оставить, так как — хоть работник ничего не должен и ему ничего не должны в Расчете 6-НДФЛ за полугодие все равно в листе КБК основного должен стоять излишне 1 руб., а в листе КБК РК не удержан 1 руб.?
Все комментарии (5)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте! Мы получили Ваш вопрос! Куратор займется подготовкой ответа для Вас в понедельник. Если вопрос срочный и не терпит отлагательства, напишите об этом в комментарии. В этом случае постараемся ответить оперативно!
Добрый день! Подожду до понедельника, прикрепляю фай с документом «Пересчет НДФЛ» — во вкладку Корректировки выплат сотрудник не попадает.
Здравствуйте!
Да, формально все так! Получается, что у нас будет заполнена сумма 170 и 180 строк. Сотрудник имеет право получить 1 руб. возврата. Он это может сделать или у нас, написав заявление на возврат или обратившись в ИФНС. Также 1 руб. сотрудник должен будет доплатить налога по другому КБК.
На практике встречала, что такую ситуацию не показывают. Удаляют такие перерасчеты. При формировании отчета 6 ндфл это будет скрыто из-за погрешности. Так как допустима погрешность в 1 рубль по сотруднику.
Добрый день! Как можно удалить такой перерасчет, чтобы 1 руб. не попадал в 6 НДФЛ (он попадает)? Я так понимаю — из документа «Пересчет НДФЛ» его удалить?
Верно. Из документа Перерасчет ндфл. Рекомендую заглянуть на вкладку Корректировку выплаты. Если и там будет наш сотрудник, то и его удаляем.