Добрый день! В связи с последними изменениями НДФЛ (отмена долей РК), пересчитала согласно эфиру «Перерасчет НДФЛ в связи с отменой долей РК и СН – методика для ЗУП 3.1». В документе «Пересчет НДФЛ» по одному уволенному сотруднику во 2 квартале 1 руб. налога излишне удержан по основной базе и 1 руб. не удержан по базе РК. Итого налог получается удержан корректно. Но я правильно понимаю, что в документе «Пересчет НДФЛ» сотрудника нужно оставить, так как — хоть работник ничего не должен и ему ничего не должны в Расчете 6-НДФЛ за полугодие все равно в листе КБК основного должен стоять излишне 1 руб., а в листе КБК РК не удержан 1 руб.?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С ЗУП » Излишне удержанная и не удержанная сумма НДФЛ по уволенному сотруднику и разным базам
Все комментарии (5)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Уточненный расчет 6 НДФЛ в части долей РК и СН Добрый день. Сформировала операции по НДФЛ, сделала пересчет НДФЛ. При формировании отчетности за 2 квартал 2025г. заполняются строки 170-(не удержанный…
- Удержанный НДФЛ у уволенного сотрудника Доброе Утро!Помогите пожалуйста в данном вопросе! 21.09.2023г. был уволен сотрудник. У сотрудника было кадровое перемещение с мая по июнь в…
- Вопрос про излишне удержанный НДФЛ и отражение в с.190 его зачета при последующих выплатах Здравствуйте Пришло нам требование по строке 180 6-НДФЛ. Заполнилась из-за пересчета июньского расчета отпуска из-за больничного в сентябре, в связи…
- Пересорт НДФЛ между Основной базой и РКСН Здравствуйте. В середине 2025г когда ИФНС разъяснила, что НДФЛ с долей РКСН пересчитываем с начала 2025 года, мы создали автоматические…
Статьи по этой теме
- Ошибка в ЗУП 3.1 - неправильный зачет излишне удержанного налога у сотрудников с РК СН (исправлена) В ЗУП 3.1 обнаружена ошибка – если у сотрудника есть излишне удержанный НДФЛ по разным видам налоговых баз (основная, база по…
- Как отразить перерасчет НДФЛ с доли РК и СН в среднем заработке с начала 2025 в 1С ВНИМАНИЕ! Для корректного пересмотра учета НДФЛ в связи с отменой долей РК и СН в среднем заработке необходим релиз не…
- Учет излишне удержанного НДФЛ в разрезе видов налоговых баз (ЗУП 3.1.34.107 / 3.1.35.47) Видео: Учет излишне удержанного НДФЛ в разрезе видов налоговых баз (ЗУП 3.1.34.107 / 3.1.35.47) В новых версиях программы реализовали учет…
- Пересортица в удержанном НДФЛ по КБК - что делать в ЗУП 3.1 Часто возникает ситуация, когда в целом по сотруднику налог удержан верно, но в разрезе КБК возникают «хвосты» - по одному…
Здравствуйте! Мы получили Ваш вопрос! Куратор займется подготовкой ответа для Вас в понедельник. Если вопрос срочный и не терпит отлагательства, напишите об этом в комментарии. В этом случае постараемся ответить оперативно!
Добрый день! Подожду до понедельника, прикрепляю фай с документом «Пересчет НДФЛ» — во вкладку Корректировки выплат сотрудник не попадает.
Здравствуйте!
Да, формально все так! Получается, что у нас будет заполнена сумма 170 и 180 строк. Сотрудник имеет право получить 1 руб. возврата. Он это может сделать или у нас, написав заявление на возврат или обратившись в ИФНС. Также 1 руб. сотрудник должен будет доплатить налога по другому КБК.
На практике встречала, что такую ситуацию не показывают. Удаляют такие перерасчеты. При формировании отчета 6 ндфл это будет скрыто из-за погрешности. Так как допустима погрешность в 1 рубль по сотруднику.
Добрый день! Как можно удалить такой перерасчет, чтобы 1 руб. не попадал в 6 НДФЛ (он попадает)? Я так понимаю — из документа «Пересчет НДФЛ» его удалить?
Верно. Из документа Перерасчет ндфл. Рекомендую заглянуть на вкладку Корректировку выплаты. Если и там будет наш сотрудник, то и его удаляем.