В феврале сотруднику была излишне начислена ЗП за первую половину месяца.
Сотрудник был в отпуске, затем в ученическом отпуске, который не отследили.
Кроме того, в феврале пересчитывали отпускные, которые тоже не перечислили.
НДФЛ с отпуска только исчислен. В результате, по итогам месяца, за сотрудником образовалась задолженность по ЗП .
В марте делаем начисление премии и начисляем аванс за первую половину марта. Сумма НДФЛ не выравнивается. Даже исчисленный НДФЛ считается неверно.
При начислении зарплаты за Март при расчете НДФЛ образуется излишне исчисленный налог.
Помогите исправить ситуацию.
Здравствуйте!
По Вашему отчету с доначисленного отпуска 024 от 06.02.2023 г. не был перечислен и удержан НДФл в размере 115 руб.
Документом Начисление заработной платы был зафиксирован НДФЛ -500 руб.
Проверьте на соответствие дат в документе начислений (планируемая дата выплаты) и даты в ведомостях (даты должны соответствовать дате в ведомости). Так же возможно есть несоблюдение последовательности проведения документов (необходимо отменить проведение документов начислений и выплат и поседовательное их проведение).
Так же можете воспользоваться документами Перерасчет НДФЛ или Операции учета НДФЛ Исправление ошибок в учете по НДФЛ
Сейчас наблюдается некорректное заполнение НДФЛ в межрасчетных документах, в т.ч. в начислении за 1 половину месяца. Нужно снять с проведения Ведомость на выплату зарплаты — заполнить документ начисления аванса — провести ведомость заново.
Сделайте, пожалуйста, копию базы или попробуйте сначала на копии
Здравствуйте! Мы увидели, что Вы низко оценили ответ. 🙁 Очень сожалею!
Скажите, проблема еще актуальна на данный момент? Если да, то я могу продолжить обсуждение.
У вас несколько проблем, и решать их лучше последовательно. Для начала нужно исправить проблему, что аванс больше зарплаты. Посмотрите по этой теме нашу публикацию: Ошибка в ЗУП 3.1 если зарплата за месяц меньше аванса Ошибка в ЗУП 3.1 если зарплата за месяц меньше аванса. Попробуйте вариант исправления корректировкой, как показан в статье. Опишитесь по результату, приложите отчет по НДФЛ после корректировки. Спасибо!
Добрый день.
Да, проблема остается.
Спасибо, попробую так сделать)
Хорошо! Ждем от Вас отчет «подробный анализ НДФЛ» после корректировки.
Добрый день, Юлия.
На копии базы сделала исправления согласно вашей публикации — создала перенос данных, в мае все исправилось.
Спасибо.
Отлично! Спасибо, что написали!