Исправление ошибок в учете НДФЛ

Вопрос задал Светлана Р. (Балашиха, Московская область)

Ответственный за ответ: Юлия Щелкунова (★9.83/10)

Здравствуйте! Программа с января этого года упорно возвращает сотруднику весь НДФЛ, числящийся удержанным в 2021 году, в виде корректировки выплат. Проверила удержание по документам-основаниям, вроде, все нормально. Пока убираю руками и то, не все дает убрать — зачитывает в сумме удержанного при данном начислении. Приходится еще и сумму к выплате уменьшать на этот зачет. Помогите, пожалуйста, найти источник этого бедствия или способ корректировки. У меня программа всего 4 дня. Предшественница закрыла год и январь, сдала 6-НДФЛ, не хочется открывать период, по крайней, мере год. В приложении к 6НДФЛ всё замечательно: исчисленный=удержанный=перечисленный. «Не удержанный» НДФЛ я собираюсь откорректировать операцией текущим месяцем. А что с этим делать, не знаю. Перерасчетов не увидела по сотруднику. Я изменила статус сотрудника с 1 января 2022 с гражданина ЕАЭС на резидента, но проблема возникла раньше изменения. Надеюсь только на помощь экспертов. Спасибо.

Обсуждение (14)

  1. Здравствуйте!

    Мы получили ваш вопрос, наш консультант займется подготовкой ответа для вас.

  2. Здравствуйте!
    Насколько я вижу на скриншоте, программа пытается исчислить за 2021 налог с минусом. Вы удалили все эти красные строки в «Исчислено»? Судя по расчетному листку: да удалили, но не очистили «корректировку выплаты». (Поэтому в РЛ «Исчислено» — правильный», а «НДФЛ к зачету в счет будущих платежей» — висит.

    Временно, отмените, пожалуйста, все ручные корректировки. Проведите начисление зарплаты за Январь со всеми минусами, которые рассчитываются автоматически. И приложите еще отчет «Подробный анализ НДФЛ» с отбором по этому сотруднику.

    Проблема только по одному сотруднику, правильно я Вас поняла?

  3. Юлия, добрый вечер! Спасибо огромное. В январе, действительно, не удалили при начислении зарплаты корректировку выплаты. Я в копии распровела все выплаты, отменила все исправления и пересчитала зарплату по сотруднику за январь. Корректировка сама ушла, никаких отрицательных сумм по НДФЛ. Далее перезаполнила начисление в феврале премии, и программа позволила удалить корректировку. И при начислении зарплаты за февраль этому сотруднику никакие корректировки не появились. Завтра открою январь и все исправлю, вернее, уже сегодня:) Надеюсь, с этой суммой все мытарства закончились. Спасибо БухЭксперту и отдельное спасибо Вам, Юлия!

    1. Добрый вечер! Проблема ушла? В феврале никакие минусы не вылезают ни в Исчислено ни в Корректировках? Если так, то очень рада! 🙂
      А вот о причинах сказать затрудняюсь. Видимо, был какой-то глюк в Январе. :((

      1. Доброе утро! В тестовой всё было нормально. Сегодня-завтра буду с замиранием сердца начислять в рабочей:)

  4. Юлия, доброе утро! Наша песня хороша, начинай сначала. При начислении зарплаты за февраль всё повторяется — возврат НДФЛ, корректировка выплаты. А если задаю Пересчитать сотрудника — всё приходит в норму. Может, надо какой-то технический пересчет сделать в начале года? Я пробовала перерасчет НДФЛ — сотрудник не попадает в документ. Где сидят эти данные?

    1. Здравствуйте! Проведите это документ как есть, а потом сформируйте «Подробный анализ НДФЛ» за 2021 года (именно полностью за весь год) с отбором по этой сотруднице.
      Проблема только по одной сотруднице, правильно я понимаю? По другим пересчетов нет?

  5. Да, только один сотрудник.

    1. Здравствуйте! Это какой-то очень интересный сбой! Я никогда ранее с такой проблемой не сталкивалась. И в отчетах не вижу причины, чтобы программа сторнировала весь исчисленный налог за прошлый год.
      Напишите, пожалуйста, могли бы Вы переслать мне копию базы для анализа. Имея копию базы, я смогу поискать причины экспериментально, и это будет гораздо более эффективно.
      Если копию выслать не можете, то пришлите выгрузки из регистров по этой сотруднице. Нужны регистры ««Расчеты налогоплательщиков с бюджетом по НДФЛ» и «Учет доходов для исчисления НДФЛ».

      Пришлите, пожалуйста, мне данные из регистров в формате xls.
      Чтобы сохранить данные регистра в файл, откройте регистр через «Функции для технического специалиста», сделайте отбор по сотруднику, отбор по периоду делать не нужно. Затем нажмите «Еще» — «Вывести список», в открывшейся форме «ОК», и затем сохраните табличный документ в excel:
      .
      Файл отправьте мне на электронную почту zup4@profbuh8.ru.

  6. Здравствуйте, Светлана! К сожалению, по регистрам никаких проблем не вижу. Причина не понятна. 🙁
    Возможно, это техническая ошибка в базе.

    Какой у вас релиз ЗУП? если есть куда обновляться, то попробуйте обновить базу.

    Если обновлены на последний релиз, или обновление не поможет, то стоит попробовать вот эти технические действия с базой:
    -почистить кеш;
    Очистка кэш 1С 8.3
    -выполнить тестирование и исправление;
    Тестирование и исправление базы 1С 8.3: какие галочки ставить
    (не забудьте сделать копию базы перед тестированием).

    Если не поможет, то следует написать в тех. поддержку на v8@1c.ru.

  7. Добрый день, Юлия! Спасибо. Мне кажется, это после обновления появилось, странно, что только по одному сотруднику. Посмотрю по начислению за месяц.

    1. Вышел новый релиз 3.1.21.65. Попробуйте обновиться.
      Попробовали сделать очистку кэша и тестирование базы?

  8. Здравствуйте!

    От Вас не поступило ответа. Я закрываю обращение. Если у Вас остались вопросы, Вы можете задать их в комментариях в течение трех рабочих дней. После этого обращение будет закрыто.

Комментарии закрыты