И снова НДФЛ

Индивидуальную консультацию запросил Наталья Б. (Москва)

Ответственный за ответ: Горшенина Ольга (★9.87/10)

Добрый день! Никак не пойму — что происходит в базе с НДФЛ. Работаем в Зарплата и управление персоналом КОРП, редакция 3.1 (3.1.6.6). При формировании отчета «Анализ НДФЛ» обнаружили, что по некоторым сотрудникам, которых в июне отправили в отпуск, не совпадает уплаченный НДФЛ с удержанным и начисленным. Для примера, сотруднику Фокичеву начислены и выплачены отпускные. НДФЛ к перечислению 1389 р. (скрин). Зарегистрирован документ «Перечисление НДФЛ « (скрин). Отчет показывает, что уплаченная сумма меньше, чем начисленная и удержанная. Регистр сведений «расчеты налоговых агентов» тоже сделала скриншот. Перепроводила уже несколько раз все документы июньские. Ничего не получается. Удержанная сумма меньше, как не крути. И такой сотрудник не один. Подскажите. Где еще посмотреть, что не так? Уже взрыв мозга…

Метки вопроса: —
Все комментарии (3)

  1. еще скрин шот

  2. Здравствуйте!

    Посмотрите видео по особенностям документа «Перечисление НДФЛ в бюджет»: [26.04.17] Запись заседания Профклуба по ЗУП 3 за апрель 2017 года — раздел Разбор кейсов и вопросов участников Профклуба ЗУП — видео Кейс №2 Перечисление НДФЛ

    К рассмотренным способам перечисления НДФЛ можно еще добавить использование документа «Операция учета НДФЛ» и заполнение в этом случае только вкладки «Перечислено по всем ставкам»

     

    1. Спасибо, Ольга! Сделала 2 способом.

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. Ошибочно выплаченная зарплата. Отражение в 6-НДФЛ Зарплата и управление персоналом, редакция 3.1 (3.1.20.97) В ноябре 2021 сотруднику была ошибочно выплачена излишняя зарплата. С этой излишне выплаченной…
  2. НДФЛ удержанный в сводной справке 2НДФЛ Добрый день! У сотрудника за счет имущественного вычета был возврат НДФЛ. Сделала документ "Возврат НДФЛ", далее "Ведомость в банк", далее…
  3. Проблема с 6 НДФЛ Добрый день! при формировании 6 НДФЛ в строку 180 попадают сотрудники по которым излишне удержан налог. Если сформировать подробный анализ…
  4. Не совпадает отчет Удержанный НДФЛ с Отражением удержанного НДФЛ в бухучете Здравствуйте! Почему то не совпадает отчет Удержанный НДФЛ с Отражением удержанного НДФЛ в бухучете: 1. по дате удержания 05.09.24г. В…

Статьи по этой теме

  1. Как отразить начисление по ГПД, чтобы НДФЛ корректно отражался в Регистре налогового учета по НДФЛ? Как оформить начисление по гражданско-правовому договору (ГПД), чтобы начисленный и удержанный НДФЛ корректно отражался в Регистре налогового учета по НДФЛ?…
  2. Проблемы заполнения ведомости на аванс по сотрудникам с долгами В ЗУП 3.1 имеется проблема — если на начало месяца у сотрудника есть долг, Ведомость на аванс заполняется неверно. Как и…
  3. Как начислить НДФЛ с материальной выгоды при выдаче займа физлицу в 1С? Выдали заем физическому лицу. Как отразить начисление и удержание НДФЛ с материальной выгоды в 1С? Как заполнить отчет 6-НДФЛ? Порядок…
  4. Как отразить в 6-НДФЛ подарок работнику к новому году Источник: Письмо ФНС от 21.02.2024 N БС-4-11/1945@ Информация для: работодателей ФНС рассказала, как заполнить 6-НДФЛ, если в декабре 2023 года…