И снова НДФЛ

Индивидуальную консультацию запросил Наталья Б. (Москва)

Ответственный за ответ: Горшенина Ольга (★9.86/10)

Добрый день! Никак не пойму — что происходит в базе с НДФЛ. Работаем в Зарплата и управление персоналом КОРП, редакция 3.1 (3.1.6.6). При формировании отчета «Анализ НДФЛ» обнаружили, что по некоторым сотрудникам, которых в июне отправили в отпуск, не совпадает уплаченный НДФЛ с удержанным и начисленным. Для примера, сотруднику Фокичеву начислены и выплачены отпускные. НДФЛ к перечислению 1389 р. (скрин). Зарегистрирован документ «Перечисление НДФЛ « (скрин). Отчет показывает, что уплаченная сумма меньше, чем начисленная и удержанная. Регистр сведений «расчеты налоговых агентов» тоже сделала скриншот. Перепроводила уже несколько раз все документы июньские. Ничего не получается. Удержанная сумма меньше, как не крути. И такой сотрудник не один. Подскажите. Где еще посмотреть, что не так? Уже взрыв мозга…

Метки консультации: —
Все комментарии (3)

  1. еще скрин шот

  2. Здравствуйте!

    Посмотрите видео по особенностям документа «Перечисление НДФЛ в бюджет»: [26.04.17] Запись заседания Профклуба по ЗУП 3 за апрель 2017 года — раздел Разбор кейсов и вопросов участников Профклуба ЗУП — видео Кейс №2 Перечисление НДФЛ

    К рассмотренным способам перечисления НДФЛ можно еще добавить использование документа «Операция учета НДФЛ» и заполнение в этом случае только вкладки «Перечислено по всем ставкам»

     

    1. Спасибо, Ольга! Сделала 2 способом.

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. 6 НДФЛ за 2021 Добрый день! Зарплата за декабрь была выплачена 10.01.2022. При формировании 6-НДФЛ за 2021 год, по сотруднику в Приложении 1, раздел2.…
  2. Отражение удержанного НДФЛ В документе "Отражение удержанного НДФЛ в бухучете" сумма удержанная 4 февраля меньше на 364 рубля. ?
  3. НДФЛ с матвыгоды Добрый день! Подскажите пожалуйста, сделала работнику возврат НДФЛ с матвыгоды за 1 кв. 2022г. Сделала все как было указано в…
  4. Перерасчет НДФЛ с мат. выгоды и заполнение 6-НДФЛ за 1 кв. 2022 Добрый день! Помогите, пожалуйста, разобраться. В феврале 2022 у сотрудника удержали нфдл с мат. Выгоды. В марте после обновления программы…

Статьи по этой теме

  1. Как в 6-НДФЛ отразить налог, пересчитанный в связи с предоставлением детского вычета Источник: Письмо ФНС от 05.06.2024 N ЗГ-2-11/8468 Информация для: работодателей ФНС рассказала, как в расчете 6-НДФЛ показать пересчет налога за…
  2. НДФЛ за 2024 год вернули в 2025 – заполнять ли стр. 180 6-НДФЛ? В конце 2024 года пересчитали сотруднику НДФЛ, из-за чего образовался излишне удержанный НДФЛ. Налог вернули уже в 2025 году. Разберем,…
  3. Как отразить излишне удержанный НДФЛ в 6-НДФЛ в 1С? Как проверить стр. 180 Раздела 2 6-НДФЛ Проверяем дату отчета на Титульном листе – она должна быть не ранее даты…
  4. Как отразить в 6-НДФЛ подарок работнику к новому году Источник: Письмо ФНС от 21.02.2024 N БС-4-11/1945@ Информация для: работодателей ФНС рассказала, как заполнить 6-НДФЛ, если в декабре 2023 года…