6 НДФЛ за 2021

Вопрос задал Людмила М.

Ответственный за ответ: Пьянкова Елена (★9.86/10)

Добрый день!
Зарплата за декабрь была выплачена 10.01.2022.
При формировании 6-НДФЛ за 2021 год, по сотруднику в Приложении 1, раздел2. Сумма налога исчисленная 118 999, перечисленная 118 999, удержанная 104771(картинка в приложении). При формировании Ригистра налогового учета по НДФЛ по сотруднику суммы налога исчисленная, удержанная, перечисленная равны 118 999 (картинка в приложении). Правильно ли отражены налоги в 6-НДФЛ? Смущает что сумма удержанная меньше суммы перечисленной.

Метки вопроса: 6-НДФЛ с 2021 года

Все комментарии (9)

  1. в 2-НДФЛ по сотруднику все суммы равны118 999 (картинка в приложении). Что должно быть в 6-НДФЛ в Приложении 1 по человеку???

    5

  2. Здравствуйте! Это ошибка в программе.
    Ошибка 50014476
    Код ошибки: 50014476
    Код(ы) обращения: HL-415080
    Статус: Планируется исправление в будущих версиях Зарегистрирована: 30.11.2021
    Планируется исправить: «1С:ЗУП 3, 1С:ЗГУ 3», версия 3.1.18
    Планируется исправить: «1С:ЗУП 3, 1С:ЗГУ 3», версия 3.1.21

    Описание:
    В приложение 1 отчета 6-НДФЛ за 2021 год не попадает сумма удержанного при выплате в 2022 году зарплаты за декабрь 2021 года налога.

    Для исправления можно установить патч EF_50013901_50014476

    3

    2. Подскажите, пожалуйста.
      У нас релиз ЗУП 3.1.18.337, при попытке установить патч появляется ошибка

      При установке исправления EF_50013901_50014476.cfe произошла ошибка:

      Исправление не применимо для данной версии конфигурации.
      Как поступать в такой ситуации?

      1. Могу ли я в файле Manifest.xml исправить релиз на свой или надо использовать другой патч?

    1. Оттуда и качала, пишет ошибку.

      1. Поменяла номер релиза в манифесте и патч установился, 6-НДФЛ формируется корректно.

  4. Отлично, что удалось исправить ошибку!

Комментарии закрыты.