Ghtvbz

Вопрос задал Наталья Н.

Ответственный за ответ: Марина (★9.84/10)

Выплата зарплаты за ноябрь 5 декабря. Премия ежемесячная за ноябрь выплачивается 14 декабря. Окончательный расчет НДФЛ производится документом : начисление зарплаты или увольнением. Как сделать настройку что бы именно в этом документе ежемесячная премия за ноябрь (выдается 15 декабря ) был окончательный расчет НДФЛ. На сегодня так как есть в стандартных настройках в 1с, то после начисления ежемесячной премии 15 декабря за ноябрь ,выводит по сотрудникам либо рубль либо минус рубль.

Метки вопроса: 1 руб. по НДФЛ, НДФЛ с межрасчётной выплаты, НДФЛ с премии, Премия, Премия ежемесячная

Все комментарии (6)

  1. Добрый день, давайте немного уточним:
    1) Премия начисляется отдельным документом «Премия»? Что указываете в поле «Выплата» (внизу под табличной частью) — В межрасчетный период?
    2) приложите, пожалуйста, скрин закладки «Налоги, взносы, бухучёт» вида расчёта премии (раздел «Настройки» — Начисления): интересует именно код и категория дохода и месяц, за который начислен доход
    3) также необходим скрин настроек учётной политики: раздел Настройка — Организации (Реквизиты организации) — закладка «Учётная политика и другие настройки» — Учётная политика — закладка «НДФЛ»

    Именно от этих настроек и выбранных параметров будет зависеть расчёт и дата получения дохода НДФЛ с суммы премии

    4) в описании не до конца понятно: хотите, чтоб НДФЛ рассчитывался в доке Премия или в доке Начисление зарплаты и взносов / Увольнение? Какая дата получения дохода должна быть — дата выплаты или последний день месяца (напишите дату из Вашего примера)

    Возможно, Ваш вариант описан в примере 5 или 6 https://buhexpert8.ru/1s-zup/ndfl/ndfl-ischislennyj-uderzhannyj-i-perechislennyj/ischislenie-i-uderzhanie-ndfl-s-avansa-i-mezhraschetnyh-zarplatnyh-dohodov-zup-3-1-11.html

    1. 1) Премия начисляется отдельным документом «Премия»- ДА Что указываете в поле «Выплата» (внизу под табличной частью) — В межрасчетный период -ДА

  2. Марина вот пример:
    начисленная за ноябрь зп=57471 ндфл 7471 (выплата 5.12.2021)
    начисленная ежемесячная премия за ноябрь(начисляется после выплаты зп) =8881,18 ндфл 1154 (выплата 15.12.2021)
    Если бы ежемесячная премия была вместе с зп, то ндфл за ноябрь был бы 8626(доход зп+премия66352,18*13%=8626
    А т.к. премия за ноябрь начисляется после выплаты зп и выплачивается 15.12.2021 , то и ндфл всего за месяц вышел 8625.Этот рубль в декабре до удерживается

    1. Здравствуйте, есть ли ещё какие-нибудь начисления за ноябрь?
      Протестировала Ваши суммы на релизе 3.1.20.36 — в Премии рассчитывается 1155 НДФЛ — итого 8626 за ноябрь.
      Регулярно происходит неисчисление 1 рубля? Есть ли пересортица в выплатах сотруднику или корректировка сумм начислений в последующих периодах?

    2. Здравствуйте!

      От Вас не поступило ответа.
      Если у Вас остались вопросы, задайте их, пожалуйста, в комментариях в течение трех дней. После этого обращение будет закрыто.

  3. Здравствуйте, вопрос в проработке

Комментарии закрыты.