Здравствуйте! Помогите, пожалуйста, понять. В ноябре сотрудник находился в отпуске, в это же время случился больничный с продолжением. В декабре рассчитали и отразили оба больничных, при этом ввели два документа по исправлению отпуска. Первый введенный документ выглядит логичным и с точки зрения суммы сторно отпуска и суммы НДФЛ, а вот второй документ, вроде как сторнирует уже всю сумму отпуска, т.к. больничный занял почти все время нахождения в отпуске, а вот в регистр по НДФЛ никаких записей не делает. И на конец года у сотрудника в отчете Анализ НДФЛ неверные на мой взгляд суммы. Но т.к. программа упорно считает именно так, есть опасение, что скорее всего я что-то не понимаю. В расчетном листке программа отмечает факт учета излишне удержанного НДФЛ ноября, но непонятно, в какой момент это происходит.
Все комментарии (3)
Комментарии закрыты.
Спасибо. Разобрались. Удалили всю цепочку документов и при повторном создании программа повела себя по-другому, сразу сторнировала всю сумму отпуска и перенесла ее на декабрь, в итоге на ноябрь пришлась сумма сторно НДФЛ только с оклада. Не совсем понятно, как происходит потом зачет этого НДФЛ, т.к. на конец декабря в итоге получилось, что НДФЛ со сторно зарплаты ноября не удержан. Скорректировали вручную.
Здравствуйте! Да, в данном случае могут быть проблемы с удержанием НДФЛ из-за перерасчетов. Вы правильно сделали, что отредактировали вручную. У нас есть две публикации по похожей ситуации:
Как зарегистрировать удержанный НДФЛ, если весь доход был выплачен сотруднику в аванс, и к выплате в зарплату сумм не осталось?
Как зафиксировать удержанный и перечисленный НДФЛ, если по сотруднику ничего не осталось к выплате из-за удержания?
Т.к. программа после перерасчета «видит» положительные суммы, то она переносит сторно в месяц корректировки — Как учитывать страховые взносы, если больничный сторнирует доход прошлого квартала, но неизвестно будет ли у сотрудника доход в текущем месяце больше, чем этот сторно-доход? . Иначе бы оставила в ноябре — месяце начисления отпускных.
Спасибо!