Здравствуйте! ЗУП КОРП 3.1.38.41
В продолжение обсуждения https://buhexpert8.ru/voprosy/voprosy-1s-zup/nadbavka-za-vrednye-usloviya-truda-6.html возникла след. ситуация.
Создали документ «Доначисление, перерасчет», чтобы сумму по надбавке, которая уже не используется, заменить на сумму по актуальной надбавке за вредность. Месяц, в котором была начислена архивная надбавка (июль) уже закрыт, поэтому в шапке документа «Доначисление» указан тек. месяц (август). (вложение 1).
При этом в регистре «Учет доходов для исчисления страховых взносов» в поле «Дата получения дохода» строки с архивной надбавкой проставляется 31.07.2026, а в строке с актуальной надбавкой — 31.08.2026 (вложение 2).
В связи с этим в отчете «Персонифицированные сведения о физ. лицах» данные теперь не сходятся с отчетом «Полный свод» преимущественно не эти суммы.
При этом документ «Доначисление», сделанный неделей ранее (выплата в Межрасчетный период) (вложение 3) в регистр в дату получения дохода и в строке архивного начисления и в строке актуального проставляется дата получения дохода — 31.08.2026 (вложение 4)
Подскажите, пожалуйста, с чем это может быть связано?
Макс
ВКонтакте
Здравствуйте!
Спасибо за вопрос🙏 Прошу немного времени для подготовки ответа. Я подготовлю ответ завтра. Благодарю за понимание ❤️
Хорошо, спасибо!
Доброе утро! Благодарю за ожидание 🌟
Правильно ли я понимаю, что суммы перерасчета в документе Доначисление перерасчет равны 0. То есть произошла именно переброска дохода с одного начисления на другой. Отчет Полный свод формируете за какой месяц — за июль, чтобы сверить Пер. сведения. Предлагаю проверить какая дата указана в отчет Перс. сведения. Чтобы никакие перерасчеты не были отражены, поставим дату на титульном листе 31 июля.
При таком формировании отчеты будут сходится? Если нет, то прошу приложить:
— страницу из отчета Перс. сведения по сотруднику, у которого был перерасчет
— расчетный листок за июль- август по этому сотруднику.
Эти данных позволят проверить учет вместе и при необходимости смоделировать в демо базе.
Доброе утро!
Был проведён большой документ доначисления, перерасчета, в котором у некоторых сотрудников была переброска дохода между начислениями. Одно начисление было помещено в архив (галка «Не используется») и с него был перенесен доход на актуальное начисление. Но в документе встречаются и различные др. перерасчеты, в т.ч. и по данным начислениям сумма которых не равно 0. Полный свод формируется за июль месяц и по сотрудникам, у которых были суммы по архивному начислению, получилось расхождение в своде и в Перс. сведениях за июль месяц.
Мила, спасибо большое! После установки даты на титульном листе отчета Перс. сведения и перезаполнении сумма итоговая по отчету сошлась со сводом. Также и суммы по неск. выбранным сотрудникам.
Нужно ли продолжать разбор данной ситуации? Если разбор не займет много времени, нужно ли приложить скрины запрошенные Вами?
На всякий случай, прилагаю
Если все сошлось, то можно искать ошибки дальше. Я правильно понимаю, что надбавка за вредные условия труда не облагаются страховыми взносами? Поэтому в Перс. сведения только сумма оклада у сотрудника?
Нет, тут как раз установлено, что должна облагаться
Скриншот из отчет Перс. Сведения сделан с какой датой на титульном листе? Нам нужна 31.07.2026. Если такое заполнение отчета именно с этой датой, то прошу приложить скриншот отчета Проверка расчета взносов за июль. По кнопке Настройки сделаем отбор по ФИО сотрудника.
Мила, скриншот отчет Перс. сведения сделан с датой, проставленной автоматически (20.08.2026). После того, как изменили дату на 31.07.2026 данные перезаполнились идентичные с отчетом «Полный свод».
Тогда все замечательно! Смело можно сдавать отчет❤️
Спасибо большое за помощь!
Пожалуйста! Хорошего дня 🌟