Войти в кабинетЗдравствуйте, ЗУП 3.1.10.111 1С:Предприятие 8.3.12.1685
Есть документ «Отпуск», месяц начисления — Июль, дата начала — 03.07.19, т.е. на момент расчета отпуска зарплата за Июнь не рассчитана и средний заработок неточный. Выплачиваем как межрасчетные в Июле.
После начисления зарплаты за Июнь пересчитываем отпуск (заходим в документ и пересчитываем — месяц ведь еще не закрыт), сумма к начислению меняется.
После начисления зарплаты за Июль в ведомости к выплате за Июль учитывается разница в отпускных выплаченных и пересчитанных, но так как зарплату выплачивали уже в Августе, то дата получения дохода для разницы в отпускных — Август.
В ходе манипуляций 1С добавляет в регистр сведений «Учет доходов для исчисления НДФЛ» несколько строк (см. вложение — выделено желтым) и в итоге в справке 2-НДФЛ получается сумма с минусом за Август — это разница в отпускных (см. вложение — выделено желтым).
А при формировании 2-НДФЛ за год выдается ошибка о суммах с минусом (в прошлом году так было, может уже что-то поменялось ?).
Как в этом случае быть: не пересчитывать отпускные ? но это неправильно, ведь средний заработок неточный. Или пересчитывать другим способом?
Заранее спасибо!
Приложение
Здравствуйте! Раньше была такая ошибка, но её исправили. У Вас получается пересчет отпуска в сторону уменьшения. В справке 2-НДФЛ программа должна откорректировать сумму отпускных за июль (пример на скриншоте). Минус появиться не должен. Проверьте в документе-исправлении отпуска, если выплата стоит в «межрасчет», исправьте на «с зарплатой» и перепроведите ведомость от 20.08.19.
Здравствуйте, Елена, мы не создавали документ-исправление, а исправляли в исходном документе, на момент пересчета месяц был не закрыт (действие происходило в прошлом месяце). Нужно все равно создавать документ-исправление, даже если месяц еще не закрыт ? Не хочется множить документы без особой причины
Лучше ввести документ-исправление. Это исключит ошибку при перепроведении / перезаполнении документов за прошлый период в дальнейшем.