Дол по выплате зарплаты

Индивидуальную консультацию запросил Ольга О.

Ответственный за ответ: Змиевская Светлана (★9.93/10)

Добрый день! Помогите разобраться. В феврале при расчете отпускных поставили галочку — Рассчитать зарплату за февраль 2021г. отпуск с 01.03.21. Отпускные выплатили вместе с зарплатой. Теперь при формировании отчета — «Задолженность по зарплате» с февраля месяца тянется «краснота» см. вложение — это сумма аванса. Как исправить?

Метки консультации: —
Все комментарии (1)
  1. Змиевская Светлана Змиевская Светлана Сотрудник Бухэксперт:

    Здравствуйте!

    Это похоже на пересортицу во взаиморасчетах. Бороться с ней можно двумя способами:

    1. Создание технической ведомости
    2. Корректировка регистров документом Перенос данных.

    Оба варианта описаны в статье Организация взаиморасчетов с работниками в ЗУП 3. Устранение «пересортицы» в регистрах по взаиморасчетам.

    Если будете использовать первый вариант, проверьте, не переместился ли доход по отпускных из февраля в текущий месяц (можно по справке 2-НДФЛ для сотрудника). Если такое случится, переместить его обратно можно документом Операция учета НДФЛ. Эта корректировка описана в материале Приемы исправления НДФЛ и отражение изменений в отчетности, раздел Пример 1: Перемещение доходов в другой период

    Если Вам больше понравится 2й вариант, то выявить пересортицу можно, построив универсальные отчеты (Администрирование — Печатные формы, отчеты и обработки) по регистрам накопления:

    • Зарплата к выплате
    • Взаиморасчеты с сотрудниками
    • Бухгалтерские взаиморасчеты с сотрудниками

    В отчетах по всем регистрам анализируем таблицу Остатки и обороты за текущий месяц. Конечно сальдо — это и есть пересортица

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. Задваиваются авансовые платежи ИНОСТРАНЦЕВ НА ПАТЕНТЕ при увольнении и авансе Здравствуйте! При увольнении работника-иностранца на патенте при расчете НДФЛ дважды зачлись суммы авансовых платежей , рассчитанные при увольнении и при…
  2. Компенсация при увольнении Добрый день. Как начислить сотруднику начисление подобно компенсации при увольнении (при мобилизации). Помимо зарплаты сотруднику при приостановке трудового договора необходимо…
  3. Повышение квалификации в первый месяц работы и МРОТ Добрый день. ЗУП 3.1.9.229. ТОлько что принятого сотрудника отправляют на обучение. У нас есть РК. Естественно в документе "Отсутствие с…
  4. Страховой стаж Зарплата и управление персоналом, редакция 3.1 (3.1.30.230 Добрый день! При расчете больничного листа необходимо указывать нестраховые периоды по сотрудникам, которые…

Статьи по этой теме

  1. Суммированный учет в ЗУП 3.1 от А до Я Итоги эфира Полная запись Разбивка записи по темам Понятие суммированного учета и учет времени при сменной работе Расчет зарплаты при…
  2. Можно ли входящий НДС с авансов выданных учесть в расходах при УСН? Мы на УСН 15%. Оплатили поставщику за услуги и за товар аванс 240 000 руб. (в т.ч. НДС 20% 40…
  3. Как отразить возврат банком ошибочно перечисленных денег при УСН в 1С? При оплате услуг ошибочно указали прежний банк поставщика. Банк вернул деньги. Как оформить такой возврат на УСН 15%? Банк и…
  4. Сокращение, отказ от работы в новых условиях, как удалить работника из офиса. Законодательство Полная запись Разбивка записи по темам Процедура сокращения Документы при сокращении Выплаты при сокращении Преимущественное право оставления на работе при…