Дол по выплате зарплаты

Индивидуальную консультацию запросил Ольга О.

Ответственный за ответ: Змиевская Светлана (★9.93/10)

Добрый день! Помогите разобраться. В феврале при расчете отпускных поставили галочку — Рассчитать зарплату за февраль 2021г. отпуск с 01.03.21. Отпускные выплатили вместе с зарплатой. Теперь при формировании отчета — «Задолженность по зарплате» с февраля месяца тянется «краснота» см. вложение — это сумма аванса. Как исправить?

Метки консультации: —
Все комментарии (1)
  1. Змиевская Светлана Змиевская Светлана Сотрудник Бухэксперт:

    Здравствуйте!

    Это похоже на пересортицу во взаиморасчетах. Бороться с ней можно двумя способами:

    1. Создание технической ведомости
    2. Корректировка регистров документом Перенос данных.

    Оба варианта описаны в статье Организация взаиморасчетов с работниками в ЗУП 3. Устранение «пересортицы» в регистрах по взаиморасчетам.

    Если будете использовать первый вариант, проверьте, не переместился ли доход по отпускных из февраля в текущий месяц (можно по справке 2-НДФЛ для сотрудника). Если такое случится, переместить его обратно можно документом Операция учета НДФЛ. Эта корректировка описана в материале Приемы исправления НДФЛ и отражение изменений в отчетности, раздел Пример 1: Перемещение доходов в другой период

    Если Вам больше понравится 2й вариант, то выявить пересортицу можно, построив универсальные отчеты (Администрирование — Печатные формы, отчеты и обработки) по регистрам накопления:

    • Зарплата к выплате
    • Взаиморасчеты с сотрудниками
    • Бухгалтерские взаиморасчеты с сотрудниками

    В отчетах по всем регистрам анализируем таблицу Остатки и обороты за текущий месяц. Конечно сальдо — это и есть пересортица

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. Задваиваются авансовые платежи ИНОСТРАНЦЕВ НА ПАТЕНТЕ при увольнении и авансе Здравствуйте! При увольнении работника-иностранца на патенте при расчете НДФЛ дважды зачлись суммы авансовых платежей , рассчитанные при увольнении и при…
  2. Компенсация при увольнении Добрый день. Как начислить сотруднику начисление подобно компенсации при увольнении (при мобилизации). Помимо зарплаты сотруднику при приостановке трудового договора необходимо…
  3. Территориальные условия при увольнении в отчете СЗВ_ТД Добрый день. Подскажите, пожалуйста, должна ли заполняться ячейка "Территориальные условия" в мероприятиях (далее в СЗВ_ТД) при регистрации увольнений? При приеме…
  4. Повышение квалификации в первый месяц работы и МРОТ Добрый день. ЗУП 3.1.9.229. ТОлько что принятого сотрудника отправляют на обучение. У нас есть РК. Естественно в документе "Отсутствие с…

Статьи по этой теме

  1. Суммированный учет в ЗУП 3.1 от А до Я Итоги эфира Полная запись Разбивка записи по темам Понятие суммированного учета и учет времени при сменной работе Расчет зарплаты при…
  2. Можно ли входящий НДС с авансов выданных учесть в расходах при УСН? Мы на УСН 15%. Оплатили поставщику за услуги и за товар аванс 240 000 руб. (в т.ч. НДС 20% 40…
  3. Сокращение, отказ от работы в новых условиях, как удалить работника из офиса. Законодательство Полная запись Разбивка записи по темам Процедура сокращения Документы при сокращении Выплаты при сокращении Преимущественное право оставления на работе при…
  4. Как отразить возврат банком ошибочно перечисленных денег при УСН в 1С? При оплате услуг ошибочно указали прежний банк поставщика. Банк вернул деньги. Как оформить такой возврат на УСН 15%? Банк и…