Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, как правильно отразить в ЗУП (и нужно ли отражать) следующую ситуацию:
Оплатили денежные средства за авторские права гражданину Беларуси, от которого была получена справка из налоговой инспекции Беларуси о том, что он является налоговым резидентом Беларуси. Следуя нашему законодательству, я должна обложить этот доход 10% НДФЛ. Далее этот налог в составе ЕНП будет оплачен и попадёт в уведомление, 6-НДФЛ и в дальнейшем в 2-НДФЛ.
Это разовая ситуация в 2023году. Как верно отразить её в ЗУП?
Все комментарии (9)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте.
В ЗУП КОРП должен подключаться функционал расчета НДФЛ по особым ставкам, посмотрите публикацию Расчет НДФЛ по «особым» ставкам (ЗУП КОРП 3.1.5) .
На моменте заведения физ лица вижу следующее.
Я должна изменить какие-то настройки?
В вашей публикации совсем другая версия базы
Сотрудник в вашей ситуации нерезидент. Функционал из публикации помогает именно рассчитать и отразить налог по ставке 10 %. Если такого функционала нет, то мы не сможем выбрать ставку, отличную от 13 или 30 %.
Функционал есть, но я не могу поставить данную галочку (скрин во вложении)
Как решить проблему?
Уточните, какая у вас версия ЗУП?
ПРОФ
Сейчас прочла, что версии ЗУПа ПРОф не имеют такой функции.
Возможно ли Операцию по учёту НДФЛ или какой-то другой документ учёта подредактировать вручную ставкой 10% ?
К сожалению, в ЗУП ПРОФ нет возможности указать ставку 10% даже через Операцию учета НДФЛ и Перенос данных. Есть ответ на похожий вопрос Ставка НДФЛ по международным договорам .