Войти в кабинетДобрый день. Учредителю -физ. лицу (он же ген.директор) начислены дивиденды свыше 5 млн.
Начисление делаем через Зарплата-Дивиденды, выплату проводим через выплату разового начисления (суммы подставляем вручную). Настроена синхранизация с 1С Бухгалтерия. В бухгалтерии проводки делаем вручную через зарплату и кадры — начисление вручную — и в проводках редактируем вручную, изменяя 75 счет на 70 (правильно ли это, или есть другая операция). Далее при заполнении новой формы 6-НДФЛ — Раздел 1 заполняется верно, а во 2 разделе на листе 13% — указывается вся сумма дивидендов и налог по ставке 13%, на втором листе 15% — сумма дивидендов -0, а сумма налога по ставке 15%. Это ошибка релиза и надо вручную исправлять или мы что то неправильно делаем. И как в 1С бухгалтерии правильно проводить такую операцию.
Все комментарии (3)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
«Начисление делаем через Зарплата-Дивиденды»
Вы имеете в виду типовой документ Дивиденды (находится в ЗУП в разделе Выплаты — Прочие доходы)?
«выплату проводим через выплату разового начисления (суммы подставляем вручную).»
Выплата дивидендов, отраженных типовым способом в ЗУП не регистрируется. Если необходимо зачислить дивиденды по зарплатному реестру то да, можно сделать в ЗУП временную ведомость в банк и после выгрузки реестра пометить ее на удаление. Вы так делаете?
«В бухгалтерии проводки делаем вручную через зарплату и кадры — начисление вручную — и в проводках редактируем вручную, изменяя 75 счет на 70 (правильно ли это, или есть другая операция).»
Обычно используют документ Операция введенная вручную. Просто вводят проводку по начислению дивидендов сразу на 70 счет. Проводка по начислению НДФЛ должна «приезжать» из ЗУП при синхронизации.
«Далее при заполнении новой формы 6-НДФЛ — Раздел 1 заполняется верно, а во 2 разделе на листе 13% — указывается вся сумма дивидендов и налог по ставке 13%, на втором листе 15% — сумма дивидендов -0, а сумма налога по ставке 15%. Это ошибка релиза и надо вручную исправлять или мы что то неправильно делаем.»
Какой у Вас номер релиза? Смоделировала на 3.1.17.138 — отрабатывает хорошо. На страницу для ставки 13% раздела 2 попадает 5 млн дивидендов (все, что обложилось по ставке 13%), а на страницу для ставки 15% попадает сумма превышения. В моем примере было начислено 6 млн. Вот так выглядят страницы раздела 2
Светлана, добрый день. Обновили конфигурацию, заполняется все верно. Спасибо.
А то, что в бухгалтерии проводки делаем вручную через зарплату и кадры — начисление вручную — и в проводках редактируем вручную, изменяя 75 счет на 70, а при синхронизации НДФЛ с дивидендов удаляем — это неправильно? К каким ошибкам такая операция может привести?
Здесь конечно лучше проконсультироваться отдельно в разделе БП, все-таки мы специализируемся на ЗУП и я могу что-то упускать. Или можно хотя бы посмотреть, какие движения делает этот документ в БП кроме проводок. Если он «двигает» еще и регистры учета взаиморасчетов или НДФЛ или еще какие-то, а не только проводки по бух. учету, то лучше его не применять, а использовать Операцию введенную вручную. Если документ начисления в БП формирует проводки только по Бух. учету (которые Вы корректируете), то, думаю, можно оставить и его.