НДФЛ и дивиденды

Вопрос задал Галия С.

Ответственный за ответ: Юлия Щелкунова (★9.80/10)

Добрый день! В обслуживаемом банке, при выплате дивидендов, автоматически создается платеж на оплату НДФЛ ( как и программы 1 С видимо не доверяют своим клиентам пользователям программных продуктов, ручками ничего не откорректируешь).При начислении дивидендов в программе 1 С бухгалтерия :»Начисление дивидендов» возникает разница в сумме начисленного НДФЛ ( регулирую в проводках ручной корректировкой). Параллельно ввиду учет в ЗУП 3.1. В этой программе при проведении операции Дивиденды ( в здесь сумму НДФЛ , никоим образом вручную поправит нельзя). Разница идет на 1 рубль, сейчас накопилась 2 рубля. НДФЛ через раз может расходиться с суммой НДФЛ начисленной в интернет банке или с суммой НДФЛ начисленной в 1С бухгалтерии . Подскажите пожалуйста как вручную внести изменения в суммы начисленной НДФЛ в ЗУП 3.1,стобы суммы НДФЛ в ЗУП и 1 С бухгалтерии были одинаковыми , а также для корректного отражения в отчетах по НДФЛ. Заранее спасибо:)))

Помогла статья?

Получите еще секретный бонус и полный доступ к справочной системе БухЭксперт8 на 14 дней бесплатно

Пароль будет выслан на указанный email

Все комментарии (1)

  1. Здравствуйте! 1 рубль разница, это из-за округления. интересно, из-за чего она возникает? По идее, если все программы считают НДФЛ в соответствии с законодательством, то разницы ни на рубль быть не должно.
    Это дивиденды наших сотрудников или сторонних физ. лиц? Начисление дивидендов проходило несколько раз?

    Поправить в ЗУП можно «Переносом данных»(Операция учета НДФЛ, к сожалению, для дивидендов не может такую корректировку нормально отработать, не все нужные реквизиты можно выбрать).

    Сформируйте движения своего документа «Дивиденды» по которому нужно сделать корректировку (Как в ЗУП 3 посмотреть движения документа по регистрам?) и используя эти движения как шпаргалку, введите корректировку по регистрам «Расчет налогоплательщиков с бюджетом по НДФЛ» (обе строки «Приход» и «Расход»), «Расчеты налоговых агентов с бюджетом по НДФЛ», НДФЛ к перечислению» и «Начисления удержания по контрагентам, акционерам» (только по удержанию НДФЛ с дивидентов). Смотрите как заполнены реквизиты в движениях и аналогично заполняйте в «Переносе данных». А сумму ставьте — сумму корректировки (минус рубль или плюс, где как нужно).
    Пишите здесь в комментариях, если будут вопросы по корректировке.

    1

Добавить комментарий