Данные на вкладке корректировка выплаты в документе зп

Вопрос задал Наталья Л. (Норильск, Красноярский край)

Ответственный за ответ: Пьянкова Елена (★9.86/10)

Добрый день! У сотрудника были излишне выплачены отпускные в декабре 2020, после получения дохода в феврале 2021 часть задолженности удержана, вторая часть в марте 2021 года. Проверили по начислениям, удержаниям и выплате с декабря 2020, все суммы выплачены правильно. Но в марте месяце бухгалтер упустила вкладку корректировка выплаты, где по сотруднику выпала сумма 6647 (зачтено излишне удержанного НДФЛ), далее, предпологаю в ведомости через кнопку изменить, убирала строки пересортицы и выходила на сальдо по сотруднику правильное. Не могу разобраться, почему вдруг появился излишне удержанный НДФЛ в марте в сумме 6647, и как выправить данную ситуацию?

Все комментарии (10)

  1. Здравствуйте! Пришлите, пожалуйста, скриншот отчета «Подробный анализ НДФЛ по сотруднику» за 2020 год. Скорее всего после выплаты зарплаты за декабрь 2020 в 2021 году сформировался излишне удержанный НДФЛ за 2020 год, вот программа его и зачитывает. Этот нюанс рассмотрен в публикации — Отражение в 2-НДФЛ и 6-НДФЛ дохода, сторнированного в следующем налоговом периоде По отчету посмотрим ошибка ли это или так и должно быть.

  2. В отчете Подробный НДФЛ по сотруднику, идет разница м/у исчисленным-удержанным-перечисленным 1 161 руб. В январе 2021 бухгалтер произвела возврат НДФЛ сотруднику.

  3. Интересно, 6647 в отчете нет. Нужно посмотреть какие документы-основания указаны в двух ведомостях, которыми выплачены отпускные за декабрь 2020 в 2021 году.
    Как мы заметили с коллегами, при появлении записи в регистре накопления «Зарплата к выплате» в 2021 за 2020, в следующем месяце регистрируется излишне удержанный НДФЛ. Но сумма большая, возможно в тех ведомостях указано несколько документов-оснований, поэтому такая сумма.

  4. Елена, добрый день! Мы не выплачивали отпускные за декабрь 2020 в январе 2021, отпускные выплачены 07.12.20, а вот излишне выплаченная сумма удержана в феврале и марте 2021. Но формирую подробный анализ по сотруднику за 2021 год, там все в порядке исчисленный=удержанный=перечисленный. Предполагаю, что проблема во вкладке кооректировка выплаты 6 647 в з/п за март 21, и теперь за работодателем на эту сумму и на сумму возврата НДФЛ 1161 числится задолженность перед сотрудником, хотя ее нет.

  5. А при заполнении ведомости на выплату зп за сентябрь по сотруднику вообще подгружается сумма 14 455, хотя при увольнении мы все выплатили и проверили.

  6. Прилагаю также отчет задолженность по зп

  7. Добрый день! Предполагаю, что в программе была вот эта ошибка:

    Ошибка 50013286
    Код ошибки: 50013286
    Код(ы) обращения: HL-136834
    Статус: Исправлена в выпущенной версии Зарегистрирована: 18.03.2020
    Исправлена: «1С:ЗУП 3, 1С:ЗГУ 3», версия 3.1.14.555
    Исправлена: «1С:ЗУП 3, 1С:ЗГУ 3», версия 3.1.18.82

    Описание:
    Если у сотрудника в текущем году был перерасчет и возврат НДФЛ за прошлый год, то в документе «Начисление зарплаты и взносов» появляется лишняя корректировка выплаты.
    https://bugboard.v8.1c.ru/error/000065626

    Т.е. на закладке «Корректировка выплаты» зарегистрировались лишние суммы, сейчас программы «пытается» их выплатить. Можно попробовать на копии базы очистить закладку «Корректировка выплаты» и произвести перерасчет.

    Сумма 1161 попадает в новую ведомость, потому что в ведомости №7 от 25.01.21 не указана статья расходов «ОТ». Из-за этого программа «не видит», что та сумма выплачена и выплачивает её снова

  8. Здравствуйте!

    От Вас не поступило ответа. Я закрываю обращение. Если у Вас остались вопросы, Вы можете задать их в комментариях в течение трех рабочих дней. После этого обращение будет закрыто.

Комментарии закрыты.