Данные на вкладке корректировка выплаты в документе зп

Индивидуальную консультацию запросил Наталья Л. (Норильск, Красноярский край)

Ответственный за ответ: Пьянкова Елена (★9.85/10)

Добрый день! У сотрудника были излишне выплачены отпускные в декабре 2020, после получения дохода в феврале 2021 часть задолженности удержана, вторая часть в марте 2021 года. Проверили по начислениям, удержаниям и выплате с декабря 2020, все суммы выплачены правильно. Но в марте месяце бухгалтер упустила вкладку корректировка выплаты, где по сотруднику выпала сумма 6647 (зачтено излишне удержанного НДФЛ), далее, предпологаю в ведомости через кнопку изменить, убирала строки пересортицы и выходила на сальдо по сотруднику правильное. Не могу разобраться, почему вдруг появился излишне удержанный НДФЛ в марте в сумме 6647, и как выправить данную ситуацию?

Метки вопроса: —
Все комментарии (10)

  2. Здравствуйте! Пришлите, пожалуйста, скриншот отчета «Подробный анализ НДФЛ по сотруднику» за 2020 год. Скорее всего после выплаты зарплаты за декабрь 2020 в 2021 году сформировался излишне удержанный НДФЛ за 2020 год, вот программа его и зачитывает. Этот нюанс рассмотрен в публикации — Отражение в 2-НДФЛ и 6-НДФЛ дохода, сторнированного в следующем налоговом периоде По отчету посмотрим ошибка ли это или так и должно быть.

  3. Направляю отчет

  4. В отчете Подробный НДФЛ по сотруднику, идет разница м/у исчисленным-удержанным-перечисленным 1 161 руб. В январе 2021 бухгалтер произвела возврат НДФЛ сотруднику.

  5. Интересно, 6647 в отчете нет. Нужно посмотреть какие документы-основания указаны в двух ведомостях, которыми выплачены отпускные за декабрь 2020 в 2021 году.
    Как мы заметили с коллегами, при появлении записи в регистре накопления «Зарплата к выплате» в 2021 за 2020, в следующем месяце регистрируется излишне удержанный НДФЛ. Но сумма большая, возможно в тех ведомостях указано несколько документов-оснований, поэтому такая сумма.

  6. Елена, добрый день! Мы не выплачивали отпускные за декабрь 2020 в январе 2021, отпускные выплачены 07.12.20, а вот излишне выплаченная сумма удержана в феврале и марте 2021. Но формирую подробный анализ по сотруднику за 2021 год, там все в порядке исчисленный=удержанный=перечисленный. Предполагаю, что проблема во вкладке кооректировка выплаты 6 647 в з/п за март 21, и теперь за работодателем на эту сумму и на сумму возврата НДФЛ 1161 числится задолженность перед сотрудником, хотя ее нет.

  7. А при заполнении ведомости на выплату зп за сентябрь по сотруднику вообще подгружается сумма 14 455, хотя при увольнении мы все выплатили и проверили.

  8. Прилагаю также отчет задолженность по зп

  9. Добрый день! Предполагаю, что в программе была вот эта ошибка:

    Ошибка 50013286
    Код ошибки: 50013286
    Код(ы) обращения: HL-136834
    Статус: Исправлена в выпущенной версии Зарегистрирована: 18.03.2020
    Исправлена: «1С:ЗУП 3, 1С:ЗГУ 3», версия 3.1.14.555
    Исправлена: «1С:ЗУП 3, 1С:ЗГУ 3», версия 3.1.18.82

    Описание:
    Если у сотрудника в текущем году был перерасчет и возврат НДФЛ за прошлый год, то в документе «Начисление зарплаты и взносов» появляется лишняя корректировка выплаты.
    https://bugboard.v8.1c.ru/error/000065626

    Т.е. на закладке «Корректировка выплаты» зарегистрировались лишние суммы, сейчас программы «пытается» их выплатить. Можно попробовать на копии базы очистить закладку «Корректировка выплаты» и произвести перерасчет.

    Сумма 1161 попадает в новую ведомость, потому что в ведомости №7 от 25.01.21 не указана статья расходов «ОТ». Из-за этого программа «не видит», что та сумма выплачена и выплачивает её снова

  10. Здравствуйте!

    От Вас не поступило ответа. Я закрываю обращение. Если у Вас остались вопросы, Вы можете задать их в комментариях в течение трех рабочих дней. После этого обращение будет закрыто.

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. НДФЛ В марте 2022 года уволили сотрудника. В декабре 2021 сотруднику были выплачены отпускные за период с 10.01.2022 по 25.01.2022 в…
  2. НДФЛ по уволенному сотруднику (излишне удержан, не весь отражается в 2-НДФЛ) Добрый день, сотрудник был уволен в сентябре 2020. В марте и апреле 2021 сотруднику была начислена квартальная премия и премия…
  3. Заполнение 6-НДФЛ Добрый день. Сотруднику были начислены отпускные в марте 2020 года. Выплачены отпускные в апреле и тогда же уплачен НДФЛ. В…
  4. Расчет при увольнении с удержанием отпускных и 6-НДФЛ Здравствуйте. Сотруднику были выплачены отпускные в июле, часть отпускных была выплачена авансом на момент увольнения (4 дня) . В октябре…

Статьи по этой теме

  1. Перерасчеты в отчетности по НДФЛ Доначисление доходов Доначисления дохода для целей НДФЛ учитывается на дату выплаты такого дохода. Доначисление не влияет на 6-НДФЛ прошлых периодов…
  2. Как в 1С ввести вычеты на детей задним числом и оформить возврат и зачет НДФЛ? В середине года сотрудник написал заявление на предоставление вычетов на детей с 1 января 2021. Как ввести вычеты на детей…
  3. Частичная выплата дохода — как отразить в 6-НДФЛ В расчете по форме 6-НДФЛ в Разделе 2 указываются суммы доходов, которые фактически выплачены физическим лицам на дату сдачи отчета.…
  4. Обзор законодательства по зарплате за 23.11–27.11.2020 НДФЛ 15% все-таки ввели: закон подписан Утверждены поправки к ст. 224 НК РФ о введении ставки НДФЛ в размере 15%,…