Больничный НДФЛ

1. Здравствуйте.
   Появление отрицательного НДФЛ возможна, когда вычеты в каком-либо месяце превышают доход. Если бы дальше были доходы, этот НДФЛ зачелся бы при последующих выплатах. А в вашей ситуации, нужно уведомить сотрудника и попросить его написать заявление на возврат НДФЛ. После получения заявление налог можно будет вернуть.
   Отрицательный исчисленный НДФЛ .

2. Процедура возврата НДФЛ описана в публикации, также есть видео Возврат НДФЛ при предоставлении имущественного вычета в ЗУП . Шаг 1 и 2 пропускаем, это для имущественного вычета.

3. Добрый день. Скажите мне нужно ему пересчитать зарплату с октября месяца?

4. Здравствуйте.
   Насколько я понимаю, у вас учтены отсутствия и зарплата рассчитана верно? Не нужно с октября пересчитывать.

5. Да отсутствие учтены а вот зарплата за октябрь детский вычет не отобразился. В ноябре детские отобразились в двойном размере. Подробный анализ НДФЛ по сотруднику в приложении что у меня не так

6. Вот когда делаю возврат у меня получается это

7. Октябрьский вычет применен при начислении зарплаты за сентябрь. Поэтому при начислении за первую половину октября вычет не применяется, это верно.
   Дальше при начислении зарплаты за октябрь дохода нет, поэтому ноябрьский вычет не применяется.

   Но вычеты накапливаются. Когда появляется доход, используются все вычеты, пропущенные за прошлые месяцы. У работника временно не было дохода: как быть со стандартным детским вычетом? .

   Получается, доход у сотрудника появился в ноябре с датой выплаты в декабре. Программа применяет вычеты за ноябрь и декабрь по 5800 и получается отрицательный доход:
   2753,82-5800-5800=-8846,18
   НДФЛ: -8846,18*13%=1150

   Когда вы делаете возврат, Исчисленный НДФЛ=Удержанный-Возврат НДФЛ. Так и должно быть.

   1. Спасибо вам за помощь!!
8. Рада была помочь! Обращайтесь, пожалуйста.

   1. У меня еще вопрос мне уведомление подавать с минусом? Так как этот сотрудник работает в обособленном подразделении он один там. Шаг 5 и 6 у меня не получается(

9. Добрый день.
   Если у вас релиз после 3.1.23.653/3.1.25.37, то шаг 5 вам не нужен. Отражение удержанного НДФЛ заполняется корректно. Шаг 6 также можно пропустить тем более, если у вас всего один сотрудник и не кому уменьшать перечисленный налог.
   Показывать в уведомлении отрицательный НДФЛ нельзя, мы ведь отражаем удержанный налог, а не исчисленный Отрицательный исчисленный НДФЛ .

10. Добрый день. Простите пожалуйста опять к вам с этим вопросам. Сотрудник закрыл больничный 15.12.2023г НДФЛ ему еще не вернули. Мне ему возвращать НДФЛ все равно или пересчитается в зарплату так как у него будет доход за 2-ую половину декабря. Аванса у него нет. Зарплата у нас будет 14 января 2024г НДФЛ уже будет (детские) как я понимаю январский 2024г. Как мне быть не пойму, помогите пожалуйста.

11. Добрый день.

    Если у сотрудника будут какие-то выплаты еще в декабре, тогда часть налога можно зачесть.
    А при выплате зарплаты за декабрь в январе 2024 в ЗУП налог автоматически не зачтется. Это налог прошлого налогового периода, поэтому его остается только возвращать.

Комментарии закрыты.