Удержание НДФЛ

Вопрос задал Татьяна П. (Железноводск)

Ответственный за ответ: Кузанова Юлия (★9.70/10)

Добрый день! Неверно учитывается НДФЛ при расчете аванса и расчете заработной платы. Ситуация следующая: У сотрудника есть вычеты на детей в сумме 8 800. При начислении аванса за январь применились вычеты январские, при начислении заработной платы за январь, применился вычет за февраль, т.к. выплата 10 февраля. При начислении аванса за февраль НДФЛ считает не верно, он с суммы 8800 налог 1144 руб. прибавляет к ГДФЛ, удержанному с аванса февраля. При формировании заработной платы за февраль, этот налог корректирует правильно по всем сотрудникам, у которых есть детские вычеты, кроме данного сотрудника, т.к. во второй половине месяца сотрудник находился весь период на больничном. Что можно сделать?

Метки вопроса: —

Все комментарии (7)

  2. Добрый день!
    Верно понимаю, что у сотрудника два вычеты по 1400? и двойной по 3000?
    Вы ввели право на вычеты после расчета аванса?
    Есть ошибка по вычетам Ошибка в ЗУП 3.1 при расчете имущественных и социальных вычетов по НДФЛ с аванса
    У вас по подробному анализу к авансу января вычеты не применены.
    По отчету Налоговая база января 10611,76, но исчисленный ндфл не с этой суммы.

  3. Да, у этого и некоторых других сотрудников заявления на вычет от 31.01.2023

  4. Добавьте пожалуйста скрина расчета больничного, и зайти в расчет НДФЛ в больничном, там скорее всего ошибочно применены вычеты.
    У вас больничный указано выплата с зарплатой? или в межрасчет?
    Больничный посчитан после расчета зарплаты?

  5. зарплата проведена после больничного

  6. Проблему решили так. В начислении зарплаты за первую пол.февраля ничего не трогали. При выплате в ведомости уменьшили удержанную сумму НДФЛ. При начислении зарплаты за февраль сумма налога скорректировалась верно 1390 (с суммы дохода 10694,44) затем провели больничный на сумму 1657,20 и соответственно такая же сумма вычета применена, остаток неиспользованного вычета 7142,80. При начислении з/п за март (при условии что сотрудник продолжает болеть и нет рабочих дней) программа ставит в корректировке выплат — налог к зачету/возврату -929 руб. При формировании Подробного НДФЛ по сотруднику пока все ровно. Такое решение проблемы возможно? Нигде потом не выскочит что-нибудь по НДФЛ? А -929 руб. это НДФЛ будет уменьшен при первом начислении?

  7. Такое решение возможно.
    На счет нигде потом не выскочит?- сейчас невозможно ответить на 100%.
    Разработчики пока не дают комментариев по ситуации и по своим дальнейшим планам, по исправлению таких ситуаций.

Комментарии закрыты.