Аренда здания у сотрудника

1. Добрый день! Т.к. НДФЛ мы можем удерживать только при фактической выплате дохода, то, на мой взгляд, можно проводить ведомость в кассу , а потом с помощью документа «Корректировка долга» (в зависимости от счета) или «Операция введенная вручную» производить взаиморасчет между сотрудниками.

2. Добрый день! Не поняла Ваш ответ — как мне удержать из зарплаты НДФЛ с самой зарплаты и НДФЛ с аренды, чтобы это все корректно отразилось в отчетности?

3. Как мне сформировать ведомость в банк, чтоб отразилось две части НДФЛ на удержание?

4. Здравствуйте! Первоначально не так поняла вопрос, прошу прощения.
   Мы можем в ЗУП начислять арендную плату с помощью документа «Доход в натуральной форме» (раздел Зарплата — Натуральные доходы):
   
   
   Данное начисление не будет увеличивать сумму к выплате, а пройдёт только для учета НДФЛ. При этом при выплате зарплаты налог с аренды тоже подтянется в ведомость.

   Если в базе нет документа «Доход в натуральной форме», необходимо зайти в раздел Настройка — Расчет зарплаты — закладка Прочие начисления и установить галочку «Регистрируются натуральные доходы».

5. Добрый день!
   Делаю документ «доход в натуральной форме», но на вкладке «вид дохода», не могу ввести «аренда здания».
   Подскажите, как это сделать? Чтобы дальше проверить всю цепочку.
   Спасибо!

6. Добрый день! Необходимо создать новое начисление «Аренда здания». Если выбрать назначение начисления «Доход в натуральной форме», то все настройки встанут автоматом:
   
   

   Но у нас возникает проблема с кодом дохода по НДФЛ, по умолчанию он следующий:
   
   

   А должен быть 1401 или 1402 — С 9 ноября 2021 — новые коды доходов и вычетов по НДФЛ

7. Код дохода по НДФЛ можно поменять с помощью обработки «Групповое изменение реквизитов» , видео высылаю:
   

   В обработке только главное установить отбор по начислению!
   
   

8. Ещё можно вместо документа «Доход в натуральной форме» начислять аренду документом «Начисление прочих доходов», здесь не придется запускать обработку:
   
   
   В этом случае НДФЛ удержится сразу в этом же документе.

9. Или же проводить начисление с помощью документа «Разовое начисление». Здесь тоже не нужно запускать обработку. Но тогда придётся сумму за аренду выплачивать по ведомости:
   
   
   
   

10. Добрый день! У Вас ответ не полный!
    Если сделать прочее начисление, то НДФЛ начислется и отразится в отчетности, с этим согласна.
    Но как быть тогда с ведомостью на выплату зарплаты?
    Допустим, зарплата 1000 руб., НДФЛ — 130 руб. К выплате по ведомости — 870 руб.
    Арендная плата 1000 руб., НДФЛ- 130 руб. К выплате — 870 руб. Но у нас будет взаимозачет, и за аренду выплаты не будет! Это описано в вопросе).
    Поэтому, как сделать, чтобы в ведомости отражалось к выплате — 740 руб.? ( 1000,00-130,00-130,00).
    Если сделать разовое начисление, то если я из ведомости удалю арендную плату, то и НДФЛ удалится.
    Поэтому, как начислить за аренду здания ( из вопроса), я ответ получила.
    А вот как удержать НДФЛ с арендной платы ( т.е. удержать из доходов сотрудника (зарплаты), Вы не ответили.
    Спасибо!

11. Добрый день! Учитывая все нюансы подойдет только первый вариант, т.е. отражение начисления арендной платы с помощью документа «Доход в натуральной форме». Начисленная сумма не увеличит сумму к выплате, но НДФЛ с аренды удержится при выплате зарплаты автоматически.

12. У меня не получается внести Доход в натуральной форме» с видом «Аренда здания».
    Я Вам в скиншоте поэтапно показала, что у меня получается. Где я делаю не так?

13. Высылаю видео по созданию начисления:
    

14. Дополнительно ещё необходимо проверить настройку по обложению страховыми взносами. Если с сотрудником есть договор на аренду здания, то начисление взносами не облагается:
    
    

15. Спасибо, буду пробовать

16. Добрый день! Все получилось!
    Спасибо!

17. Добрый день!

    Рада была помочь! Обращайтесь, пожалуйста.

Комментарии закрыты.