Добрый вечер. организация в 4кв.2021 сменила юр.адрес, КПП и налоговую. НДФЛ за 2021 год мы сдали на все суммы в новую налоговую с новым ОКТМО. Как выяснилось это была ошибка и сдавать нужно было два отчета (часть сумм со старым ОКТМО, оставшиеся суммы с новым ОКТМО) . Как теперь подать корректировочную НДФЛ за 2021 год с новым ОКТМО, т.к. первичный отчет содержит суммы больше чем должно быть?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С ЗУП » 6НДФЛ
Макс
RuTube
Все комментарии (3)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Нюансы заполнения 6-НДФЛ+2-НДФЛ за 2021г. Добрый день! В марте 2021г. была смена юридического адреса у организации. За первый квартал сдали два отчета 6-НДФЛ с разными…
- 6 НДФЛ Добрый день! За 2021г. ИП сменила 3 ИФНС (последнее 16.12.2021г.) Соответсвенно, при формировании 6 НДФЛ программа предлагает сформировать 3 отчета.…
- 6-ндфл годовой при смене фнс в 3кв Здравствуйте! в августе 2021г сменили фнс. За 9 мес. я подавала два отчета 6-ндфл в новую налоговую со старым октмо…
- 6-НДФЛ после смены налоговой и юр. адреса Добрый день! Организация во II квартале 2018 года сменила юридический адрес и налоговую инспекцию. За полугодие было сдано два отчета…
Статьи по этой теме
- Организация перешла в другую ИФНС – как подавать 6-НДФЛ? Организация в течение года сменила адрес и регистрацию в ИФНС. Как в этом случае подавать 6-НДФЛ? Во всех случаях в…
- Выплачиваете дивиденды резидентам? Минфин и ФНС уточнили важный нюанс расчета НДФЛ Чиновники и контролеры сошлись во мнении, что при получении физлицом-резидентом дивидендов, налоговая база по НДФЛ состоит из всех дивидендов, полученных…
- Типичные ошибки при заполнении уведомлений по ЕНП от налоговиков Источник: Письмо ФНС от 27.02.2023 N КЧ-4-8/2202@ Информация для: плательщиков ЕНП ФНС рассказала о самых распространенных ошибках, которые встречаются при…
- Как заполнять 6-НДФЛ, если изменился ОКТМО Налоговики рассказали, как оформить 6-НДФЛ при изменении ОКТМО в связи с тем, что появилось новое муниципальное образование, в котором зарегистрирован…
Здравствуйте!
Как правильно сформировать отчетность посмотрите: Отчетность по НДФЛ при изменении регистрации организации (ЗУП 3.1.2.121)
Как я понимаю, первичного отчета по старой налоговой не было. Значит сейчас нужно сформировать именно первичный отчет по старому ОКТМО. А по новому ОКТМО подать корректировку с меньшими суммами.
Здравствуйте! В корректировке мы должны поставить правильные фактические суммы, которые прошли уже по новому ОКТМО.
Обратите внимание, что мы не аудиторы. По регламенту нашего ресурса мы не отвечаем на вопросы по законодательству.
Наша задача – показать, как применять возможности программы 1С для ведения учета. Вы можете учесть мое мнение по данному вопросу.
Я думаю, что лучше в ЗУП установить новую регистрацию с Октября, чтобы данные о начислении за Октябрь отразились уже в новом отчете. Тогда не будет проблем с контрольными соотношениями.
В 6-НДФЛ мы не отражаем данные о фактической уплате. С 3 ноября Вы должны были перечислять НДФЛ в новую ИФНС, и все суммы удержанные после 3 ноября должны отражаться именно по новому ОКТМО.
По поводу зачета НДФЛ, которые уплатили не на то ОКТМО посмотрите: Как зачесть переплату по старому ОКТМО при переходе на учет в другую налоговую инспекцию?