Добрый вечер. организация в 4кв.2021 сменила юр.адрес, КПП и налоговую. НДФЛ за 2021 год мы сдали на все суммы в новую налоговую с новым ОКТМО. Как выяснилось это была ошибка и сдавать нужно было два отчета (часть сумм со старым ОКТМО, оставшиеся суммы с новым ОКТМО) . Как теперь подать корректировочную НДФЛ за 2021 год с новым ОКТМО, т.к. первичный отчет содержит суммы больше чем должно быть?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С ЗУП » 6НДФЛ
Все комментарии (3)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- 6-ндфл годовой при смене фнс в 3кв Здравствуйте! в августе 2021г сменили фнс. За 9 мес. я подавала два отчета 6-ндфл в новую налоговую со старым октмо…
- Нюансы заполнения 6-НДФЛ+2-НДФЛ за 2021г. Добрый день! В марте 2021г. была смена юридического адреса у организации. За первый квартал сдали два отчета 6-НДФЛ с разными…
- У обособленного подразделения сменилась ИФНС, ОКТМО и КПП не менялись. Как сдать 6 ндфл за 2021 год по новой ИФНС? Здравствуйте! У организации есть обособленное подразделение. С января 2021 г по октябрь 2021 года была одна ифнс , с ноября…
- 6-НДФЛ при смена ИФНС в течении года Добрый день, используется конфигурация Зарплата и управление персоналом, редакция 3.1 (3.1.18.216). Вопрос: С ноября 2021 года организация поставлена на учет…
Статьи по этой теме
- Организация перешла в другую ИФНС – как подавать 6-НДФЛ? Организация в течение года сменила адрес и регистрацию в ИФНС. Как в этом случае подавать 6-НДФЛ? Во всех случаях в…
- Смена адреса, закрытие «обособки» и реорганизация ИФНС - что с 6-НДФЛ В подборке собрали ответы на самые частые вопросы, которые возникают при: Переезде организации или обособленного подразделения Закрытии «обособки» Реорганизации налоговой,…
- Как формировать отчетность после регистрации в налоговом органе по новому месту нахождения? В 1-м квартале были в одной налоговой, со 2-го квартала сменился юридический адрес. Теперь все отчеты ведутся со 2-го квартала.…
- В ЗУП 3 по организации или ИП ошибочно не заполняется новая форма 6-НДФЛ По организации или ИП может ошибочно не заполнятся 6-НДФЛ (с 2021 года) , хотя все необходимые регистрационные данные и данные…
Здравствуйте!
Как правильно сформировать отчетность посмотрите: Отчетность по НДФЛ при изменении регистрации организации (ЗУП 3.1.2.121)
Как я понимаю, первичного отчета по старой налоговой не было. Значит сейчас нужно сформировать именно первичный отчет по старому ОКТМО. А по новому ОКТМО подать корректировку с меньшими суммами.
Здравствуйте! В корректировке мы должны поставить правильные фактические суммы, которые прошли уже по новому ОКТМО.
Обратите внимание, что мы не аудиторы. По регламенту нашего ресурса мы не отвечаем на вопросы по законодательству.
Наша задача – показать, как применять возможности программы 1С для ведения учета. Вы можете учесть мое мнение по данному вопросу.
Я думаю, что лучше в ЗУП установить новую регистрацию с Октября, чтобы данные о начислении за Октябрь отразились уже в новом отчете. Тогда не будет проблем с контрольными соотношениями.
В 6-НДФЛ мы не отражаем данные о фактической уплате. С 3 ноября Вы должны были перечислять НДФЛ в новую ИФНС, и все суммы удержанные после 3 ноября должны отражаться именно по новому ОКТМО.
По поводу зачета НДФЛ, которые уплатили не на то ОКТМО посмотрите: Как зачесть переплату по старому ОКТМО при переходе на учет в другую налоговую инспекцию?