6-ндфл годовой при смене фнс в 3кв

Вопрос задал Евгения М.

Ответственный за ответ: Юлия Щелкунова (★9.83/10)

Здравствуйте! в августе 2021г сменили фнс. За 9 мес. я подавала два отчета 6-ндфл в новую налоговую со старым октмо и с новым. Сейчас возникла проблема с годовым отчетом. Как я понимаю, за год нужно сдавать тоже два отчета по старому и новому октмо. 6-ндфл по старому октмо за 9мес и за год идентичны в разделе 2. Но проблема в том, что по старому октмо 1 раздел в годовом отчете не заполняется, что логично. и 1с не дает выгрузить этот отчет, говорит. что 1 раздел должен быть заполнен. А отчет с новым октмо в разделе 2 естественно берет доходы только с момента перехода в новую фнс, а не с начала года. Если я просто добавлю еще одну страницу в разделе 2, то это неправильно будет, эти доходы к новому октмо будут отнесены, да и приложения по сотрудникам будут заполнены не корректно.

Обсуждение (5)

  1. Здравствуйте!

    Мы получили ваш вопрос, наш консультант займется подготовкой ответа для вас.

  2. Здравствуйте!

    При закрытии обособленного подразделения подается отчет 6-НДФЛ с указанием  кода 9 в поле «Форма реорганизации (ликвидация) (код) / Лишение полномочий (закрытие) обособленного подразделения «. Когда выбираете этот код «Отчетный период изменится на «52» — «2 квартал при реорганизации ликвидации». И становятся доступны длят редактирования поля «ИНН / КПП реорганизованной организации / ИНН / КПП лишенного полномочий (закрытого) обособленного подразделения» — их следует заполнить данными закрытой обособки.
    При заполнении такого отчета в нем заполнится и Приложение 1 6-НДФЛ, которое с 2021 года заменяет справки 2-НДФЫЛ по сотрудникам.

    Как я понимаю, Вы за 9 месяцев подали «обычный» отчет, без Приложения 1.

    Обратите внимание, что мы не аудиторы. Я не могу с уверенностью сказать, как правильно: подавать сейчас корректировку за 3 квартал или подать годовой отчет.

    Отчет с пустым разделом 1 можно выгрузить используя вот такую хитрость: Как выгрузить 6-НДФЛ, если Раздел 1 пустой?
    Но будет ли это правильно для закрытой обособки? Попробуйте уточнить в своем отделении ИФНС.

  3. я не говорила ничего про обособленное подразделение. Никакой обособки мы не закрывали, вопрос вообще о другом. Речь идет об обычном головном отделении. за 9 мес. да, без приложений было. Но это же измененная форма с 2022года, на сколько знаю.

Комментарии закрыты