Добрый день. Подскажите пжл, как правильно сдать аннулирующую РСВ. В 24 году пришлось сдавать корректирцюшую РСВ за прошлые года. С 2024 г. ОКТМО организация исключили из классификатор и присвоили взамен новый. Корректировки были сданы потноврму ОКТМО. Со стороны Фнс корректируюшая отчётность легла в полной сумме по новому ОКТМО, но при этом не была засторнирована сумма первичной РСВ по старому (недействующему) ОКТМО. Налоговики сказали, что корректировки надо было подавать по старому ОКТМО. Пришлось аннулировать корректировочный РСВ с новым ОКТМО. В разделе 1 указала код 2,что выплаты не начисляли ст, в третьем разделе по сотрудникам поставила 1 признак аннулирования. В подразделе 1 с суммой начислений и взносов, где сводные цифры обнулиоамвсе суммы и кол-во сотрудников. Фнс такой отчёт не принимает. Ругается на подр. 1 разд. 1, что приведён тариф 1 и выводит разницу на сумму взносов из предыдущего отчёта. Может я сдаю лишние листы, касательно подраздела 1? Но как его убрать из отчёта в 1с, если допустим проблема в этом?
Все комментарии (3)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
В разделе 1 указала код 2,что выплаты не начисляли ст, в третьем разделе по сотрудникам поставила 1 признак аннулирования. Верно
В подразделе 1 с суммой начислений и взносов, где сводные цифры обнулиоамвсе суммы и кол-во сотрудников.Данная страница нам нужна в отчете, но там не будет сумм. Кажется Вы именно так и сделали.
Ругается на подр. 1 разд. 1, что приведён тариф 1 и выводит разницу на сумму взносов из предыдущего отчёта. Учтоните, пожалуйста, за какой период сдаете отчет?
Если Вы сдаете корректировку за 9 месяцев, обнулив Подраздел 1, то проверка будет выдавать ошибку. Если нам нужно обнулить доход только за три месяца 3 квартала,то в Подразделе 1 будет суммы точно такие — же как полугодие. Раздел 3 будут с признаком аннулирования.
Мила, добрый день. Вы правильно поняли. Сдавала корректировки за 1 и 2 квартал 2022 и 2023 года. Теперь их нужно обнулить по данному октмо. За второй квартал обнулябщую корректировку ещё не отправляла. Отправила за первый квартал и пришёл отказ.
Если мы сдаем корректировку на 1 квартал, то предыдущего периода нет. Поэтому не с чем сравнивать по идеи.
Можете приложить скриншоты отчет и отказа. Может быть позвонить в ИФНС и они смогут прокомментировать решение?