6НДФЛ

1. Здравствуйте!
   Предлагаю вместе начать разбираться в этом вопросе. Я бы рекомендовала начать изучение на отчете за 1 квартал. Так как меньше всего контрольных соотношений и правил.
   Прикладываю ссылку на запись эфира: 6-НДФЛ за 1 квартал 2026 в 1С:ЗУП 3.1 .
   Про таблицу эксель не подскажу, так как на практике обхожусь без нее. У Вас есть возможность работать в копии базе, например развернуть демо базу или свою рабочую. Мне кажется самое простое, чтобы понять, это взять одного сотрудника. Начислять ему доход и смотреть как будет отражаться в отчете. Но если такой возможности нет, тогда можно анализировать любого сотрудника,которые есть в базе.
   Посмотрите, пожалуйста, публикацию: Сравнение расчетного листка и справки о доходах по НДФЛ . В этой статье мы как раз показали как сравнивать бухгалтерский учет с налоговым.
   Напишите, пожалуйста, свои вопросы по отчету. Вместе попробуем найти на них ответ❤️

2. Дошла до универсального отчета, который показывает все ли доходы попадают в учет НДФЛ (файл прикрепляю) и не могу понять, что этот отчет мне показывает и где искать ошибку.

3. Более подробнее об этом отчете мы рассказали в статье: Настройки универсального отчета для сверки БУ с учетом НДФЛ в ЗУП 3.1 .
   Данный отчет показывает когда по зарплате и БУ записываются одни суммы дохода и налога, а в учет НДФЛ – другие. В результате БУ не стыкуется с учетом по НДФЛ.
   Первый сотрудник попал в отчет, но у него погрешность равна 0. Поэтому такие ситуация не исправляем в учете. Оставляем без внимания. Другие 2 сотрудника — нужно исправлять. Чтобы разобраться в ситуации прошу приложить отчет Подробный анализ НДФЛ по 1 из сотрудников. Важно видеть все документы, которые сделали движение в налогом учете.
   Прикладываю ссылку на статью, в которой описана из возможных причин возникновения такой ситуации: Ошибка в ЗУП 3.1 если зарплата за месяц меньше аванса .

4. Подскажите пож-та, это в интернет не уйдет? Я могу с ФИО реальными выгружать?

5. Вложение видны только Вам и кураторам Бухэксперт. Но если хотите, можно направить на почту mila@profbuh8.ru

6. Доброе утро, отправила Вам на рабочую почту.
   Я сидела, сравнивала все эти показатели. Пока что-то вообще не понимаю.
   Я знаете не могу понять сам принцип учета БУ и НУ, если в 1с Бухгалтерия все видно, то в ЗУП — не понимаю .что мне посмотреть, чтобы понимание сложилось, как все устроено

7. Когда мы с Вами обсуждаем про учет БУ и НУ, то мы не трогаем программу 1С Бухгалтерия. В ЗУПе бу — это то, что мы начислили сотруднику. Эти данные мы видим в расчетном листке, в отчете Полный свод начислений и удержаний. На основе этих данных формируется документ Отражение зарплаты в бухучете, которые в свою очередь выгружается в 1С Бухгалтерия.
   Так же в ЗУП начисленные доходы (БУ) формируют налоговый учет. Налоговый учет мы можем анализировать в отчетах Сводная справка 2 НДФЛ, Анализ НДФЛ, Подробный анализ ндфл по сотруднику. На основе этих данных формируется отчет 6-НДФЛ. Получается что отчет Сверка БУ и НУ, грубо говоря, сопоставляет все ли данные БУ правильно попали в НУ. Так как есть ошибки, и иногда учет расходится.
   Если смотреть приложенные отчеты, то вообще не понятно, что не так с программой. Перерасчетов нет, учет разъехался.
   В данной ситуации предлагаю исправить учет с помощью документа Начисление за первую половину месяца. Более подробнее о том как это сделать мы рассказали в статье: Ошибка в ЗУП 3.1 если зарплата за месяц меньше аванса . В статье описана ошибка, но нам подойдет именно способ решения. Если не будет получаться ввести документ Начисление за первую половину месяца — напишите 🌟

8. Добрый вечер, спасибо Вам за подробное объяснение. Попробую на копии.

   У меня снова вопрос: подскажите, выплата перечисленного НДФЛ идет без копеек.
   в Разделе 2 Отчета 6-НДФЛ при расшифровке показателя строка 120 — суммы с копейками. Возникает разница. В отчете 6-НДФЛ необходимо как-то править и округлять показатели?
   Может я неверно спрашиваю, поправьте пож-та .

   В разделе «Сумма дохода полученная ФЛ» отражается именно перечисленная сумма, согласно ведомости в банк на выплату?

   1. Доброе утро! Пожалуйста 🌟
      Строка 120 — суммы с копейками. Да, все верно. В 120 строке отражается доход с копейками.
      140,160 строка — это суммы НДФЛ. Здесь происходит округление до рубля. На практике я видела, что перечисление сумм НДФЛ в бюджет делали с копейками, но в отчете 6-НДФЛ мы такое не отражаем. Такие платежи будут видны только в бухгалтерской программе, так где делают платежки.
      В разделе «Сумма дохода полученная ФЛ» отражается именно перечисленная сумма, согласно ведомости в банк на выплату? Немного иначе. Суммы в ведомости на выплату уже за минусом НДФЛ. В Разделе 2 указываются суммы начисленного и фактически полученного дохода. Прикладываю ссылку на статью: Проверка Раздела 2 6-НДФЛ .

9. подскажите, правильно ли штраф за нарушение ПДД, который мы удерживаем с водителя начисляется в его доходы ? Я начала в эксель перекидывать выплаты по датам выплаты и сравнивать с отчетом Анализ НДФЛ по датам получения дохода и вот увидела …

10. Посмотрите, пожалуйста, публикацию: Оплата штрафа за работника-водителя: как быть с НДФЛ и взносами? . Здесь вопрос больше методологический, законодательный. Но скорее всего такой в такой ситуации с уплаченного штрафа не надо начислять НДФЛ и взносы.

11. Добрый день, подскажите, а каким отчетом можно все выплаты проверить по срокам?

12. О какой именно проверке идет речь? Если мы говорим про удержанный ндфл, то рекомендую чек лист: Проверка учета НДФЛ перед отправкой уведомления .

13. Пож-та не закрывайте эту тему. Я пока разбираюсь и слушаю вебинары

    1

14. Да, конечно! Я буду в отпуске с понедельника до 14 сентября. Если в это время Вам понадобиться помощь — напишите, другой куратор подключится к обсуждению

15. Спасибо большое.

16. Вы, как вернетесь с отпуска … у меня к Вам просьба, если так можно, выгрузить Вам все отчеты (по сотруднику) ,чтобы Вы проанализировали, так как я не понимаю почему такая ситуация возникает либо базу 1с …
    Есть сотрудник -я всеми отчетами, что рассказывают в вебинаре за 1 квартал его проверила.
    В отчет «подробный анализ ндфл по сотруднику по периоду взаиморасчета» попадает по этому сотруднику ведомость в банк , программа тянет в регистр сумму дохода с этой ведомости и получается, что налог исчислен, но не удержан. + не удержан с премии за 2025 год, выплаченной в январе 2026г . Почему так происходит, я пока не понимаю… нет опыта … Прошу помочь ,как отпуск закончится.

17. Добрый день, каким отчетом мне можно посмотреть сколько было выплачено в январе за декабрь 2025 года в разрезе сотрудников ?

18. Здравствуйте!

    Мила в отпуске. Позвольте мне ответить на Ваш вопрос.
    Можно использовать отчеты:
    — Анализ доходов НДФЛ по месяцам — отчет покажет суммы доходов по кодам доходов, строки сгруппированы по месяцам начисления(БУ), колонки — по месяцам налогового периода (НДФЛ).
    — Анализ НДФЛ по месяцам — отчет покажет суммы доходов, вычетов, НДФЛ, строки сгруппированы по месяцам начисления (БУ), колонки – по месяцам налогового периода (НДФЛ).

    Это донастроенные отчеты. Скачать настройки можно в статье: Настройки отчетов 1С:ЗУП 3.1 для анализа НДФЛ

19. Добрый вечер, я сделала выборку всех выплат + ндфл за 1 квартал 2026 ода .. по сути это все полученные доходы + добавила незарплатные доходы. И начинаю сравнивать с 6-ндфл (2 раздел) — доходы. Не идет доход. Что не так может быть?

20. Здравствуйте! Я вернулась, спасибо за ожидание. Предлагаю продолжить нашу работу. Если нужно прислать на почту отчеты, то очень жду их:
    mila@profbuh8.ru.
    Прошу приложить расчетный листок с января по апрель, Подробный анализ НДФЛ по сотруднику за 2026 год. Важно видеть все документы, которые сделали движение в налоговом учете. Рекомендую сформировать отчет Сверка Бу и НУ: Настройки универсального отчета для сверки БУ с учетом НДФЛ в ЗУП 3.1 . Возможно у нашего сотрудника будут расхождения из-за незарплатных доходов. Предлагаю вместе проанализировать эти данные.

21. Доброе утро, Юлия!
    Посмотрела Ваши скриншоты. Меня смущает ситуация, когда аванс начислен, но не выплачен. Сейчас как раз готовим публикацию по этому вопросу. Это произошло на стыке годов. В декабре 2025 года сотруднику не было выплат, кроме возврата. А начисление с планируемой датой выплаты декабрь 2025 года есть. Хотя по факту выплата прошла уже в следующем 2026 году. Из-за этого происходит расхождение в налоговом учете уже 2026 года.
    То есть в налоговом учете за январь 2026 года я ожидаю сумму:
    — аванс января: 8016,67
    — начисление декабря 2025: 53 869,65. При этом у сотрудника был долг на начало декабря в сумме 20 488,38. Из-за этих всех сложностей программа не отрабатывает верно. Сейчас важно сформировать отчет Сверка БУ и НУ (чуть ранее давала ссылку на него).Причем отдельно сформируем по этому сотруднику за 2026 год, за 2025 год и вместе за 2 года. Приложите, пожалуйста, скриншоты или можно также направить на почту.
    Посмотрите, пожалуйста, публикацию: Зарплату планировали выплатить в декабре, а выплачиваем в январе – как быть с НДФЛ в ЗУП 3.1 .

22. Доброе утро, а Вы вчерашние на почте увидели расчетные листочки и подробный анализ НДФЛ?

23. Я сформировала отчеты, вечером Вам их направлю. Но они пустые — там нет данных.

24. Да, вечернее письмо я утром увидела.
    То, что отчеты пустые — это хорошо. Можно из уже не присылать. Тогда прошу приложить отчеты:
    — Анализ зарплаты по сотруднику в целом за период за 2025 год
    — Приложение 1 по сотруднику из годового отчета за 2025 год. Нам важно понять какую сумму мы отразили в годовом отчете, и сколько реально было получено начислено и получено.

25. Я посмотрела видео Зарплату планировали выплатить в декабре, а выплачиваем в январе – как быть с НДФЛ в ЗУП 3.1 .
    Хорошая статья, но в перерасчет Шатохин не попадает. Вот никак с ним не получается, я просто не пойму это ошибка в регистре или реально с него надо удержать.
    Отправила на эл. почту.

26. Доброе утро, я направила вчера

27. Доброе утро! Я вам с утра написала ответ на почту- не могу зайти в базу

28. Написала ответ на почту 🌸

29. Доброе утро, спасибо. Я еще смотрю.

30. ДОброе утро! Пожалуйста. Вопрос не закрываю. Хорошего дня 🌸

Комментарии закрыты.