Отмена долей РКСН

Индивидуальную консультацию запросил Ирина С. (Иркутск)

Ответственный за ответ: Клишева Мила (★9.88/10)

ЗДРАВСТВУЙТЕ!
Смотрела ваши эфиры по отмене РКСН.
Большая просьба можете мне пошагово расписать всю последовательность действия которые нужно сделать по процедуре переброски доходов и налога.

Метки вопроса: Доли РК и СН

Все комментарии (33)

  1. Здравствуйте!
    Правильно ли я понимаю, что еще ничего не делали. Уточните, пожалуйста, какой у Вас сейчас релиз программы. Начисления уже убрали в архив или нет. Текущие начисление по среднему делаете уже без выделения долей. Таким образом, мы с Вами сможем упростить нашу последовательность действий.

  2. Здравствуйте!
    Мила, да я еще ничего не делала.
    Релиз Зарплата и кадры государственного учреждения КОРП, редакция 3.1 (3.1.34.57)
    Начисления убраны в архив
    Считаю с 01.07.2025 отпуска без разделения долей.
    Отчеты 6-ндфл за 1 квартал и полугодие сданы без корректировок.

  4. Отлично! Я бы в таком случае раздела все документы на 2 ситуации:
    — есть только первичные документы расчеты по среднему. Документов исправления, перерасчетов нет. Это будет делать по шагам из публикации: Перерасчет НДФЛ в связи с отменой долей РК и СН – методика для ЗУП 3.1 .
    — если есть документы перерасчеты, тогда будет действовать по шагам. Статья сейчас в работе, мы успели рассмотреть порядок действий на эфире Поддерживающий эфир ЗУП за июль — изменения и ответы на вопросы . раздел Отмена долей РК и СН: с чем еще можно столкнуться в учете?
    Получается, пока можем убрать в сторону те документы, где есть перерасчеты. В первую очередь отработать простые случае по шагам из методики.
    Если сейчас что-то не будет получаться -напишите. Приложите скриншоты — вместе проверим поведение программы.

  5. У меня есть единственный случай когда отпуск был начислен с долями в мае. Сотрудница заболела в отпуске, я ей продлила отпуск с долями в августе , был долгий больничный, предварительно вытаскивала из архива начисления с долями. Продлила отпуск , чтобы больничный рассчитать и отправить на оплату.

    1. Замечательно, что такой сотрудник все 1 и что Вы все сделали верно — пересчитали с долями. В этом случае обработка все отработает в штатном режиме. То есть такая ситуация будет попадать на вкладке основную вкладку Физические лица.

  6. Добрый день!
    Мила , пример по уволенному.
    Из-за перерасчета 1 р излишне удержанный, хотя на калькуляторе должно быть как в исходном.
    Изменился исчисленный налог.
    В перерасчете НДФЛ может его убрать или скорректировать? Или оставляем и налоговая ему вернет рубль?
    см файлы.

    1. Здравствуйте!
      В отчете 6-нфдл допустима погрешность в размере 1 рубля. Поэтому, если еще можно — я бы его убрала. Так сказать в порядке исключения. Но по правилам, нужно оставить и налоговая будет возвращать уже сама!

  7. вопросы :
    Когда провожу операции учета НДФЛ — дата документа 31.08.2025; дата операции когда доход был получен 08.04.2025 отпускные допустим

  8. вопрос : документ перерасчет НДФЛ дата документа 31.08.2025 ?
    в данном документа излишний исчисленный рубль нельзя скорректировать — сотрудник же уволенный
    Так и хочется выравнить как было при увольнении….

  9. Мила, добрый день !
    Вопрос : по времени все августом не успеваю проверить, так ка много другой текущей работы, я могу все операции по учету ндфл 30.09.2025 провести , у меня тогда месяц будет на все проверки ?

  10. Вопрос :
    см файл.
    сотрудница Ольга — у нее и рубль +1р. и -2р. и детский вычет 365 р.
    Делаю документ перерасчет ндфл — МАЙ корректировать надо лишь детский вычет?
    Или в документе перерасчет все оставить или только строку по НДФЛ но при этом сумму 364р поставить ( так как у нее 2800 детский вычет . а это 2800*13% — вычет в сумме 364р.)

    1. Спасибо, что написали второй раз. Сообщения одновременно написали и действительно пропустила комментарий
      А сотрудник работает? Если да, я бы тогда убрала этот перерасчет. Все будет пересчитано в документ Начисление зарплаты и взносов. Но делать документ Перерасчет ндфл за Май точно не нужно

  11. Здравствуйте! Да, можно! Лучше сделать всё позже, чем сегодня впопыхах и с ошибками. ФНС не назвала точные сроки исправления учета.

  13. Я убрала перерасчет , начислила сотруднику предварительно зарплату за август и выплатила якобы 02.09.25г. вычет программа на май сама снимает. см вложение.
    И снова делаю документ перерасчет ндфл по сотруднику, но программа уже на август ставит … как быть ??

    1. Чтобы сделать проверку исчисленного НДФЛ после начисление зарплаты, нам нужно сделать документ Перерасчет НДФЛ за сентябрь. Так как выплата зарплаты в сентября. Попробуйте изменить месяц в документе — будет ли тогда перерасчет?

  14. Но если я делаю перерасчет ндфл в сентябре по этому сотруднику уже все пусто.
    И в анализе по ндфл по сотруднику в целом вроде как нормально.
    Но почему в начислении зарплаты за август вычет вижу в документе начисления зарплаты, а в отчете подробном документ в май отражается ?

  15. Потому, что документ Начисление зарплаты и взносов отменяет вычет за май. Программа пишет эту информацию именно в май в отчёт.

  16. значит все норм.
    Мила , вот такой еще вопрос:
    — по уволенным — все буду делать 30.09.2025 — операции по учету ндфл проведу, все перерасчеты по ндфл по ним проведу, в отчете по 6 ндфл по дате увольнения все по квартально отразится для налоговой сведения будут видны кому налог вернуть, а с кого удержать .
    — по работающим сотрудникам — программа сама досчитает или удержит после того как я операции учета ндфл все проведу 30.09.2025, перерасчет по налогу в начислении зарплаты уже за сентябрь отразится, дата получения дохода там 02.10.2025год , и тут вопрос, в отчете за 9 месяцев все вычеты с уменьшением или +1 или -1 этого не будет видно, а только в годовом по 6 ндфл?

  18. СИТУАЦИЯ НОРМАЛЬНАЯ ИЛИ НЕТ?? СМ ФАЙЛ.
    Сотрудница далее работает, я переброску сделала, сделала предварительно перерасчет ндфл смотрю между видами дохода + — , начисляю зарплату за август и программа добирает рубль по РКСН в ведомость все зачитывается, а в подробном анализе вижу как бы внутри по месяцам -1 и +1 в рксн это нормальная ситуация ?? Или надо руками в начислении зп поправить или в ведомости или отдельным документом ? Потом это в 6 НДФЛ перекоса не будет ??

  19. Так как эта ситуация в рамках одного квартала -то допустимая. Можно оставить без корректировки в данном примере

  20. ЕСЛИ НЕ В ЗАРПЛАТЕ А ПРОСТО ЗА АВГУСТ СДЕЛАТЬ ПЕРЕРАСЧЕТ НДФЛ ПЕРЕД НАЧИСЛЕНИЕМ ЗП ЗА АВГУСТ, ТО ТАКАЯ КАРТИНА МЕЖДУ ОСНОВНОЙ И РКСН РУБЛЬ ТУДА СЮДА

    1. Если август в августе, то тоже все хорошо. Исчисленный равен удержанному, проблем при формировании отчета 6- НДФЛ не будет

  22. Прикладываю ссылку на публикацию: Ошибка в ЗУП 3.1 — по сотрудникам с вычетами НДФЛ переезжает в другой месяц и попадает в стр. 170 6-НДФЛ . Проблема в статье описана из-за вычетов, но решение как раз подойдет и для нашей ситуации.

  23. Мила, спасибо , что поддерживаете меня, ситуации расползаются, пока в голове что-то отложится, вопросы идут просьба не закрывать до конца сентября тему.
    Снова вопрос: сотрудник уволенный переброс хорошо провели, но в пересчете ндфл между основным доходом и рксн рубль, здесь как-то тоже надо отрегулировать ? По сути она в целом никому не должна.

  24. Пожалуйста!
    Конечно вместе все решим ❤️
    У сотрудника образовалась пересортица по удержанному НДФЛ. Прикладываю ссылку на статью: Пересортица в удержанном НДФЛ по КБК — что делать в ЗУП 3.1 .Обратите внимание именно на документ Операция учета ндфл
    Сегодня будем рассматривать и на эфире этот вопрос.

  25. Мила, снова добрый день!
    Такая ситуация прогнозируется , я переброску и перерасчеты проведу в сентябре, в отчет по 6ндфл попадают по состоянию на 30.09.2025. , а сотрудник я знаю будет увольняться 17.09.2025., я предварительно смотрела его у него внутри базы пересорт +1 и -1 по ндфл . Этот перерасчет от как у него пройдет ?
    Допустим я перед нем увольнения провела по нему переброс далее делаю увольнение , то в увольнении программу сделает перерасчет ндфл, или надо будет перерасчет ндфл проводить ему отдельно ?

  26. Добрый день! В целом да! Можно все сделать в документе Увольнение. Но после еще раз сформировать документ Перерасчет ндфл. Чтобы убедиться, что сотрудник больше не попадает в перерасчет.

Добавить комментарий