Отмена долей РКСН

Индивидуальную консультацию запросил Ирина С. (Иркутск)

Ответственный за ответ: Клишева Мила (★9.88/10)

ЗДРАВСТВУЙТЕ!
Смотрела ваши эфиры по отмене РКСН.
Большая просьба можете мне пошагово расписать всю последовательность действия которые нужно сделать по процедуре переброски доходов и налога.

Метки вопроса: Доли РК и СН

Все комментарии (61)

  1. Можно сформировать расчетный листок — там должна быть информация о выплате.

  3. Поясните, пожалуйста, что мы здесь ищем? В данном отчете есть документ Возврат, ведомости нет

  5. наверное уволенным не возможно вернуть через ведомость , надо какой то наверное операцией?

  7. Мила, добрый день, действительно убрала галку, что операции завершены и ведомость заполнилась.
    Спасибо и за этот совет.
    Прошу вас пока не закрывать тему до конца месяца, отпишусь как проходит с налоговой обмен, может еще какие по второму кварталу вылезут ошибки.
    Еще момент, я считала премию после переброса дохода и по текущим сотрудникам уже в расчете премии налог добирается у кого детский вычет был излишне применен. Наверное это правильное поведение программы.

  8. Здравствуйте!
    Договорились, вопрос закрывать не буду. Поведение программы в вопросах вычетов удобно проверять с помощью отчета Подробный анализ ндфл по сотруднику

  9. Да в данном отчете и увидела как на май сторнируется вычет и в выплате премия добирается налог

     1

  10. Если есть сомнение — проложите отчет. Проверим вместе.

  11. Вот пример :
    Провела мат помощь 31040,88-4000*13%=3515 и плюс вычет на май 2800 переносится в уменьшении и при выплате налог доудерживается 2800*13%=364
    Итого у держано по мат помощи ндфл = 3515+364=3879

  12. Да, все верно. С помощью документа Операция учета ндфл увеличили основную налоговую базу , поэтому программа пересчитала предельную сумму для вычетов. В ближайшем документе исправило право на вычеты

  13. Мила, я по данным по перерасчетам решила по заявлению сотрудников вернуть рубли те что вылезли из-за переброса, нормально? я при подаче уведомления по всей организации на сумму возврата платеж уменьшу за период с 1 по 22 сентября. Так же можно?

  14. Если все возвраты будут в период с 01 по22 сентября -то все верно! Так можно🌸

  15. Мила, добрый день!
    По поводу рублей по возврату.
    Предварительно сделала отражение.
    В целом сумма за период идет
    Не могу понять почему один рубль в сумму за 02.09. отнеслось, а другой рубль на 30.09. и срок уплаты 01.10.
    Это ошибка в отражении? Или в 6 НДФЛ тоже так не верно отнесется?
    Как еще проверить?

  16. Здравствуйте.

    Мила ответит 11 сентября. У вас будет время ее подождать, так как проделана большая работа? Если нет, напишите, назначим другого куратора

  18. Здравствуйте! Благодарю за ожидание 🙏
    Из-за возвратов в документе Отражение удержанного ндфл в бухучете много проблем. Прикладываю ссылку на запись эфира, где мы про это говорим: Поддерживающий эфир ЗУП за июнь — изменения и ответы на вопросы . Раздел Чек-лист для уведомления по НДФЛ, видео Шаг 4. Проверка сумм в документе «Отражение удержанного НДФЛ»
    Получается, что нужно будет поправить документ Отражение удержанного ндфл вручную. Проверить суммы можно с помощью отчета Анализ удержанного НДФЛ по срокам уплаты и КБК. Скачать настройки можно по ссылке в статье Настройки отчетов 1С:ЗУП 3.1 для анализа НДФЛ

  19. Добрый день!
    Мила, если между августом и сентябрем такая картина как на файле это нормально?
    15.08 был аванс и выплата все было ровно 2473 ндфл
    далее 02.09. начисляли и выплачивали зарплату за август и программа отделила 1р на 15.08.
    В общем все ровно сколько начислили столько и удержали.
    В этом случает не надо делать операцию по НДФЛ ? Ничего не корректируем?!

  20. Здравствуйте!
    В данной ситуации я бы оставила без исправлений и корректировок. Так как август-сентябрь — это все в рамках одного квартала. Пересортица только по месяцам, но в рамках одного КБК, то по основной налоговой базе. Поэтому допустимо оставить без изменений.

  21. Здравствуйте, Мила!
    Еще раз пересмотрела методику перерасчета по семинару от Е.Гряниной. У меня снова сомнения, так по работающим сотрудникам надо делать документ перерасчет ндфл по детским вычетам??? или все-таки доверится программе и вот при начислении премии в сентябре программа сама сторнировала вычет отнесла его в май ??
    см приложение.

  22. Здравствуйте!
    Предлагаю порассуждать вместе. После переброски у нас увеличился доход в мае и сотруднику теперь не положен вычет за этот месяц. Программа вычет сторнировала в этом нет сомнений. Но мы переживаем, что это сделал документ Премия за сентябрь. Отчет за 1 полугодие мы сдали. Если мы сделаем документ Перерасчет ндфл, то в каком бы мы периоде его сделали? Тоже текущим месяце. То есть после сдачи отчета за 1 полугодие. Получается, что нам не важно уже где именно сделан перерасчет: в документе Перерасчет ндфл или в Премии или в Начисление зарплаты и взносов. Самое главное, перерасчет сделан. Этот перерасчет попадает в отчет за 9 месяцев. Так как у нас суммы предоставленных вычетов не отражается по фамильно в квартальный отчетах, то можно не пересдавать корректировку за прошлые периоды. Сумма сторнированного вычета минимальна в данной. Есть другие сотрудники в организации, благодаря которым сторно будет перекрыто.

  23. Мила, теперь мне все стало ясно.

  24. Отлично! Рада была нашему общению ❤️

Комментарии закрыты.