Зарплата и управление персоналом КОРП, редакция 3.1 (3.1.28.65)
Сформировала отчет 6-НДФЛ за 2023год, в разделе 2 строка 160 сумма равна 975088, а в отчете Анализ НДФЛ сумма равна 975149. Должны ли они совпадать?
Когда сверили расшифровки там оказался один сотрудник.
Разные значения в Расшифровке строки 160 и в Приложении 1 по этому сотруднику. (см. вложенный файл).
Почему разные значения. С чем сверить и надо ли исправлять вручную в отчете?
Все комментарии (1)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте.
В целом бывает такое, например, если есть натуральные доходы.
Выдали натуральный доход в декабре, НДФЛ с него удержали в январе.Получается ситуация, когда в приложении 1 за 2023 год налог исчисленный=удержанному, а в строке 160 этого налога еще нет, потому что удержим мы его в следующем году и в строке 160 он будет отражаться в 1 квартале 2024.
Проверка 6-НДФЛ с 2023 года .
Можно сформировать Подробный анализ НДФЛ по сотруднику (Налоги и взносы — Отчеты по налогам и взносам), чтобы было видно документы и ведомости и проверить, как отражается удержанный налог.