Добрый день! Мы являемся АО, отсрочка по выплате НДФЛ с дивидендов у нас 1 месяц.
Дивиденды выплатили 19 января 2023 года, НДФЛ выплатили по первому сроку перечисления (28.01.2023 — тоесть раньше срока) и включили в уведомление по первому сроку. Подскажите, как правильно заполнить раздел 1 в 6-НДФЛ за 1 квартал 2023 (куда должна попасть сумма НДФЛ с дивидендов по первому или второму сроку перечисления)?
Комментарии закрыты.
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2025 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Персональные данные опубликованы на сайте при наличии правовых оснований в соответствии с ч. 1 ст. 6 и ст. 10.1 152-ФЗ. Субъектами установлены запреты на обработку неограниченным кругом лиц опубликованных персональных данных.
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Добрый день, Алена. Поделитесь, пожалуйста, информацией по поводу отсрочки уплаты дивидендов. Это поможет понять, возможна ли такая настройка в 1С. Не нашла обоснований, в каких случаях предоставляется отсрочка.
Спасибо, мы поняли, что больше нет такой льготы для АО. У нас 1С считает, что срок перечисления НДФЛ месяц, подскажите, пожалуйста, где поправить настройку? Она ставит дивидендам выплаченным в январе (с 01.01 по 22.01), срок уплаты НДФЛ 28.02.2023.
Алена, проверила на релизе ЗУП 3.1.23.649. Это самый свежий релиз из 23 версии. В демо-базе НДФЛ дивидендов, удержанный 19/01/23 попадает к оплате по первому сроку перечисления. Ошибки нет.
Уточните пожалуйста, Какой у Вас релиз используется?
У нас релиз 3.1.25.36, но сумма НДФЛ не встает как у вас по первому сроку перечисления.
Добрый день. Попробуйте перепровести документ Дивиденды.
Спасибо! Перепровести не помогло. Мы удалили документ и создали заново. И всё встало как нужно.
Рада, что все получилось. Успешной сдачи отчетности Вам.
Спасибо! Не могли бы вы еще подсказать, на что влияет галочка «соответствует статье 226.1 НК РФ» в документе дивиденды?
Если ее не ставить, то срок перечисления НДФЛ встает верно, а если она стоит, то не верно.
Добрый день, Алена. Вы правы, галочка «соответствует статье 226.1 НК РФ» действительно сдвигает срок уплаты на месяц. Спасибо, что упомянули об этом.
В самом документе Дивиденды во всплывающей подсказке по знаку «?» говорится, что флажок регулирует, включать ли дивиденды в справки 2-НДФЛ или в декларацию по налогу на прибыль. В 2023 году этот флажок не актуален, но может пригодиться при подаче корректирующих отчетов за прошлые периоды.
Добрый день! Большое спасибо за помощь.
Пожалуйста. Будут новые вопросы — обращайтесь.