По форме 6-НДФЛ за 2022г.

Индивидуальную консультацию запросил Екатерина К. (г.Владимир)

Ответственный за ответ: Мальцева Мила (★9.89/10)

Добрый день! заработную плату в декабре выплатили 29.12.2022г. налог удердали. В отчете 6- НДФЛ за 2022г. НДФЛ с заработной платы за декабрь показывает как не удержанный в сумме 28013 рублей. В ведомости как срок уплаты ставит 30.12.2022г. в раздел один заносит дату уплаты НДФЛ 31.12.2022г. И строка 40 и строка 160 раздела 2 сумма указаны с учетом данной суммы а в справках 2-НДФЛ и в строке 170 раздела 2 показывавет его как не удержанный . и Срок уплаты НДФЛ. по сроку от 09.01.2023г. указана сумма дивидендов выплаченная 09.12.2022г. На мой взглад тоже должна по сроку стоять 30.12.2022г.

Метки вопроса: —
Все комментарии (3)

  1. Здравствуйте!
    Если обратить внимание на Подробный анализ ндфл, то у сотрудника есть начисление. но нет ведомости в банк. Отсюда и идет не удержанный ндфл.
    Ведомость ушла на 2023 год или она проведена, но там нет сумм в колонке Перечисленный ндфл? Если есть — раскройте. Проверим,что там за даты. Пришлите скриншот.
    НДФЛ С НАТУРАЛЬНЫХ ДОХОДОВ: https://buhexpert8.ru/1s-zup/ndfl/ndfl-ischislennyj-uderzhannyj-i-perechislennyj/ndfl-s-naturalnyh-dohodov-s-2023-goda.html

    png 2023-02-07_9-39-51

  2. Добрый ден! Спасибо ошибку у себя нашла

  3. Рада, что все получилось! Спасибо, что написали.

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. Возврат НДФЛ, Уведомления и Раздел 1 6-НДФЛ Добрый день, Коллеги! Подскажите, пожалуйста, как правильно должны быть заполнены Уведомления и Раздел1 в 6-НДФЛ з 1 квартал и полугодие.…
  2. Заполнение 6НДФЛ за 2022 г. Организация исчислила и оплатила заработную плату за декабрь 29 декабря 2022г., в том числе вместе с заработной платой был оплачен…
  3. Возврат НДФЛ Добрый день. Учет зарплаты ведется в ЗУП 3.1.28.65. Получилось так, что при выдаче аванса (29.12.2013) за декабрь 2023 был удержан…
  4. 6-НДФЛ за 1 квартал 2023 года возврат налога Добрый день! Просьба дать ответ на вопрос. Организация вернула 09.02.2023 излишне удержанный с материальной помощи мобилизованному сотруднику НДФЛ (материальная помощь…

Статьи по этой теме

  1. Новая форма 6-НДФЛ с 2023 года Источник: Приказ Федеральной налоговой службы от 29.09.2022 № ЕД-7-11/881@ Информация для: работодателей ФНС изменила форму расчета 6-НДФЛ и порядок ее…
  2. Новая форма 6-НДФЛ с 2023 года (ЗУП 3.1.23.357 / 3.1.24.212) Начиная с отчетности за 1 квартал 2023 будет применяться новая форма 6-НДФЛ (Отчетность, справки – 1С -Отчетность – Создать –…
  3. Ошибка в ЗУП 3.1 – возвраты НДФЛ до 22 числа неверно учитываются в Отражении НДФЛ В ЗУП 3.1 имеется ошибка – возвраты НДФЛ до 22 числа уменьшают удержанный налог по второму сроку уплаты за месяц,…
  4. В ЗУП 3.1 во второе Отражение НДФЛ в месяце не попадают суммы налога из первого Отражения — как подавать уведомление? Заполнили документ Отражение удержанного НДФЛ (Зарплата – Бухучет) и перенесли его в 1С:Бухгалтерию, но затем обнаружили ошибку у себя в…