Расхождение по НДФЛ

Вопрос задал Елена Ф. (Московская область г. Подольск)

Ответственный за ответ: Пьянкова Елена (★9.86/10)

Добрый день, при формировании аванса за январь (20.01) сумма НДФЛ была 6696,00, она же и попала в Уведомление, при закрытии з/п за январь все было хорошо., суммы те же. Сейчас при заполнение 6-НДФЛ по строке -по первому сроку перечисления сумма увеличилась на 109,00, т.е. вижу по отчетам, что не доплатила НДФЛ, что делать в этой ситуации, как исправить, зарплату веду в ЗУП (Зарплата и управление персоналом, редакция 3.1 (3.1.29.38) и синхронизирую с Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.150.33)

Метки вопроса: Уведомления об исчисленных суммах налогов, авансовых платежей по налогам, страховых взносов (ЕНП)

Все комментарии (10)

  1. Добрый день! Уточните, пожалуйста, не смотрели, откуда появилась данная сумма?

    Т.е. получается, что при выплате аванса 20.01 она не была удержана, а когда прошло удержание?

    Потому что просто мы в отчет не можем добавить сумму, т.к. мы её не удержали при выплате дохода сотрудникам.

  2. Добрый день, сумма -109,00 появилась в момент когда сформировала 6-НДФЛ, увидела расхождение по первому перечислению и зашла в ведомость, тогда появилась краснота по разным сотрудникам с небольшими суммами, пока просматривала разные Анализы и опять вернулась в ведомость, все стало без красноты, то что просто я не доперечислила налог на эту разницу, как это произошло не понимаю.
    Сейчас вывела Анализ НДФЛ, отправляю Вам

  3. Анализ по НДФЛ за янв-фев, видно что эта сумма попадает на февраль, но при Отражении удержанного НДФЛ по второму сроку она не попала

  4. Наверно, нужно отправить Корректирующее уведомление по первому сроку, пока не сдан 6-ндфл?

  5. Добрый день! Уточните, пожалуйста, правильно ли я понимаю, что в уведомлениях были указаны суммы: 16 655, 30 177, 22438?

  6. Добрый день.
    1-16655,0
    2-30068,0
    3-22438,0

  7. Да, получается, нужно подать корректирующее уведомление.
    На мой взгляд, можно только по второму сроку в корректирующем уведомлении указать 30 177 и в ведомостях исправить суммы, ведь сумма 16 764 не была удержана, а была удержана 16655. Она и соответствует исчисленному налогу.

  8. В 6-НДФЛ 1 раздел заполнение: 1-16764,0; 2-30068,0; 3-22438,0,.
    Если отправлять корректирующую с суммой 30177,0, то вручную корректировать

  9. Я имела в виду, что если в январе было удержано 16655, то можно исправить сумму в ведомости. Она будет соответствовать поданному ранее уведомлению. А в феврале указать 30177 в ведомости и сдать корректирующее уведомление на эту сумму.
    В результате в 6-НДФЛ будет 1-16655,0; 2-30177,0; 3-22438,0

    С другой стороны можно сдать корректирующее уведомление за январь 2024 с суммой 16764 и ведомости не корректировать.

  10. Спасибо за ответ, подумаю как сделать, а с другой стороны если подать корректирующую с суммой 2-30177,0, то она ближе по сроку исправления, меньше пеня

Комментарии закрыты.