в середине года переходили в другую ИФНС
был проведен отпуск в июне нескольким сотрудникам
и теперь в 6НДФЛ такая картина, что начисления прошли по 7702, а оплата по 7707
в одном отчете сумма НДФЛ излишне удержанная, а в другом не удержанная
Отчеты за 9 мес я скорректировал руками на эту разницу, в отчете за год есть справки 2НДФЛ по сотрудникам и тут так корректировать не поможет, нельзя
Править каждого сотрудника внутри отчета его доход, его налог по обеим ИФНС очень трудоемко
Как бы перекинуть все суммы с одной налоговой в другую?
Понимаю, что надо что то делать в тех документах, которые тянут ошибку, ведомость на выплату, напр, но трогать июнь страшно очень.
Все комментарии (12)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
Как бы перекинуть все суммы с одной налоговой в другую? Уточните, пожалуйста, Вам нужно по итогу года сдать один отчет 6 ндфл, и показать в нем доход за весь год?
Прикладываю ссылку на семинар: 6-НДФЛ в 1С за 2023 без ошибок: миф или реальность . Ориентировочное время начала просмотра 40 минута.
Если у Вас другая ситуация, пожалуйста, напишите. Приложите отчет Подробный анализ ндфл по сотруднику (Налоги и взносы- Отчеты по налогам и взносам), указав период 2023.
нет, надо сдать 2 отчета по 7702 и по 7707
только получилось так , что начисления отпуска по некоторым сотрудникам прошли по 7702, а выплата по ним прошла по 7707
получается , что по одной налоговой излишне удержано, а по другой излишне перечислено
Приложение
В таком случае нам придется откорректировать ведомости на выплату — в расшифровке суммы ндфл нужно указать другую ИФНС.
Прикладываю скриншот — пояснение.
Уточните, пожалуйста, отчет 6 ндфл за 9 месяцев был откорректирован. то скорее всего не нужно будет подавать корректировку за этот период.
Прикладываю ссылку на публикацию: Чек-лист по проверке 6-НДФЛ за 2023 .
Обратите, пожалуйста, внимание: Проверка Раздела 1 6-НДФЛ
Погрешность, значит этих сотрудников нам нужно посмотреть отдельно, более внимательнее с помощью отчета Подробный анализ ндфл по сотруднику.
Приложите, пожалуйста, этот отчет за весь 2023 год по 1 сотруднику. Вместе будет разбираться:)
корректировка ведомостей прошлых периодов ни на что не повлияет?
проделала это на копии базы
заполнида отчет за 9 мес, там встали другие суммы
его надо пересдать?
также изменились суммы в прошлых уведомлениях. Их как понимаю пересдавать не надо? ИФНС возьмет инфу из нового отчета?
Корректировка ведомостей повлияет на заполнение Раздела 1 по квартальным отчетам. Да, верно, подавать уведомления за прошлые периоды не нужно. ИФНС возьмет информацию о сумме списаний из отчетов 6 ндфл.
Если суммы налога в уведомлении и 6-НДФЛ не совпадают, нужно скорректировать проводки в 1С:БП Операцией по ЕНС.
я посмотрела сотрудников, поменяла в вед у них в июне налоговую
теперь все хорошо
только отчетность не корректная и за полугодие и за 9 мес
9 мес и полугодие надо пересдавать?
или достаточно сдать годовую корректную?
Если Раздел 1 не изменился в 9 месяцев и полугодовой — тогда можно не пересдавать данные периоды.
Проверьте, пожалуйста, вручную в годовом 6-НДФЛ значение стр. 160 будет должно совпадать с суммой стр. 020, собранной по всем отчетам с начала года. Данное контрольное соотношение на сегодняшний день в ЗУП не реализовано.
Прикладываю ссылку на публикацию: КС к расчету 6-НДФЛ за 2023 пополнились новым соотношением .
проверяю соотв уведомлений в бух базе и разд 1 6-НДФЛ
в августе есть возврат НДФЛ, скрин приложила
в бух базе уведомление на сумму 1 837 533
это верно?
в уведомлении сумма за вычетом возвращенного налога?
У Вас все отражено верно: Уменьшать ли удержанный налог в Разделе 1 на возвраты НДФЛ? .
Прикладываю ссылку на публикацию о возврате в 2024 году: Как в ЗУП 3.1 заполнять документ Возврат НДФЛ, чтобы не было проблем с уведомлениями и 6-НДФЛ? .