При формирование отчета 6 НДФЛ раздел 2. Заполняется стр 170,180. При формировании Анализа удержан сводно НДФЛ по КБК (настройка Бухэксперт) суммы совпадают, но не совпадают с 6 НДФЛ.
как вести исправления, чтобы при формировании отчета шло совпадение с отчетами проверочными
Комментарии закрыты.
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2026 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Персональные данные опубликованы на сайте при наличии правовых оснований в соответствии с ч. 1 ст. 6 и ст. 10.1 152-ФЗ. Субъектами установлены запреты на обработку неограниченным кругом лиц опубликованных персональных данных.
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Здравствуйте.
На Ваших скриншотах анализ удержанного НДФЛ совпадает с удержанным НДФЛ в 6-НДФЛ — строка 160. Разница в ичисленном налоге — строка 140.
Нужно сделать расшифровку по строкам 170 и 180 и проанализировать сотрудников, которые в эти строки попали. Для этого нужно сформировать Подробный анализ НДФЛ за весь год и посмотреть, что происходит в учете по сотрудникам.
Излишне удержанный налог в стр. 180 6-НДФЛ – что с ним делать?
Добрый день. сформировала подробный анализ по 3 сотрудникам.
Добрый день.
По строке 180: исчислено с 1 по 30 июня по НУ 10 879 руб., удержано 10 888 руб. Зачитывается этот излишне удержанный налог при выплате зарплаты за июнь — в июле, т. е. после отчетного периода. Удержано по ведомости от 04.07.2025 — 999 руб., а исчислено при начислении зарплаты — 1 008.
Строку 180 не правим, она нужна для КС 1.14.
По строке 170 первый файл: ведомость от 04.07.2025 переносит доход 1 136,23 руб. и НДФЛ 5 руб. из мая в июнь. На вид все хорошо и не должна заполняться строка 170, поэтому уточните, пожалуйста, дата подписи на титульном листе отчета позже 04.07.2025? Строку 170 можно очищать.
Третий файл: здась скорее всего проблема в том, что 10 руб. в начислении зарплаты за июнь переносятся в прошлый месяц. Увеличивается исчисленный налог на дату выплаты аванса. А удерживается этот НДФЛ уже при выплате зарплаты. Ошибка похожа на описанную в статье Ошибка в ЗУП 3.1 — по сотрудникам с вычетами НДФЛ переезжает в другой месяц и попадает в стр. 170 6-НДФЛ Скорее всего подойдет и решение, которое в статье предлагается.
дата в отчете 03.07.2025. если я не уберу строку 180, то с налоговой позвонят и попросят убрать.
дата в отчете 03.07.2025. если я не уберу строку 180, то с налоговой позвонят и попросят убрать.
В 6-НДФЛ есть КС 1.14, в которое входит строка 180. Если обнулите эту строку — не сойдется КС и из налоговой придет требование.
КС 1.14 — в 1с есть это проверка?
Да, конечно. Проверку контрольных соотношений можно сделать в созданном отчете 6-НДФЛ по команде Проверка.
Добрый день. но если если ее не убирать с отчета. то будет требование тоже с налоговой. и по отчетам что я предоставляла. ведь нет этой суммы
Отчет заполняется нарастающим итогом. Сумма в троке 180 может увеличиваться, а может уменьшаться в зависимости от зачета или возрата НДФЛ. Заполнение этой строки не является ошибкой в отчете и налоговая не должна требовать очищения этой строки. Только в годовом отчете мы ее корректируем, если налог вернем в следующем году.
Можно уточнить в ИФНС, в которой зарегистрирована организация, что они посоветуют по этому поводу. У специалистов конкретной налоговой может быть свое мнение.
Добрый день. стр. 170 — должна быть пустой. Она заполняется в двух случаях: 1 натуральный доход и 2 если не будет возможности удержать. Поэтому нужно будет убрать сумму.
стр. 180+ стр 160= стр.140 Поэтому строки нужно заполнять не автоматически в нашем случае.
Разъяснения в устной форме получены.
Добрый день.
Про строку 170 согласна. Про строку 180 — спорная рекомендация. По факту при наличии неудержанного налога не может строка 140 = 160+180. Можно вручную поправить, как рекомендует ИФНС, но если потребуется подать корректировку, например, нужно будет помнить об этом и снова править строку 180.
Добрый день. строка 170 и строка 180 -спасибо поняла. Теперь анализируя раздел 2 дальше возникает вопрос
стр 140 должна быть стр131*13%
но унас получается другая сумма. как внести изменения, чтобы пройти контроль при отправке
Добрый день.
Приложите, пожалуйста, анализ НДФЛ только по сотруднику Сергею Михайловичу — последнему сотруднику в списке. Можно попробовать сделать Перерасчет НДФЛ, посмотреть, видит ли программа вообще проблему и попадает ли кто-то в документ.
Добрый день. Анализ м перерасчет. не видит программа
Это перерасчет июнем. Если проведна зарплата, которая выплачивается в июле, информативен перерасчет месяцем Июль, может быть какие-то другие сотрудники подтянутся.
В целом по анализу все хорошо у сотрудника, но есть ощущение, что аванс выплачен не полностью. НДФЛ в ведомости удержан меньше, чем надо и зарплата сторнирует доход и НДФЛ. Может быть в этом дело Проблемы заполнения ведомости на аванс по сотрудникам с долгами
как теперь исправить чтобы раздел 2 прошел контроль
Вы не пишите, попал ли кто-то в июльский перерасчет. Я смоделировала на демо-базе, и такой сотрудник с неполностью выплаченным авансом не повлиял на заполнение строки 140. Но есть много других сотрудников, у которых есть разница с расчетным налогом. Они должны по идее попасть в перерасчет.
Если попадут, провелите перерасчет НДФЛ. На титульном листе отчета поставьте признак корректировки и дату 31.07.2025 и заполните. Если после этого поменяется налог в строке 140 и ошибки контрольных соотношений не будет, значит все получилось.
Но у нас получается влияет. По другому не заполняется раздел 2 НДФЛ (дату исправила на 31.07.25). Июль не заполняется в перерасчета. пустой . скрины прилагаются
Интересно, по сотруднику расхождения нет. Можно попробовать исправить ведомость, как указано в статье и пересчитать сотрудника в начислении зарплаты. Тогда сторно уйдет, но будет расхождение между исчисленный-удержанныйм. Поэтому делайте обязательно на копии базы, нужно убедиться, что это тот, кто нам нужен.
Может быть мы думаем не на того сотрудника. Скачайте внешний отчет по кнопке в статье Внешний отчет от Бухэксперт для расшифровки показателей 6-НДФЛ в ЗУП 3.1
Он формируется так, как 6-НФДЛ и в нем есть колонка Погрешность — это будут именно те сотрудники, по которым не сходится исчисленный НДФЛ в 140 строке. По каждому сотруднику с погрешностью нужно сформировать Подробный анализ за весь год и посмотреть, что не так.
Добрый день. погрешность эти суммы у нас в строках 170 и 180 отражены. а строка 140 нет
В расшифровке 6-НДФЛ доход больше, чем в самом отчете на сумму 1136,23 руб. Это сумма из ведомости в банк от 04.07.2025. Причем это доход мая. Что в расшифровке суммы к выплате по этому сотруднику?
Добрый день. не могу понять в каком отчете эта сумма видна?
Добрый день.
Я нашла эту сумму в отчете Анализ НДФЛ, который Вы прикладывали 14 июля. Но скорее всего и в Подробном анализе НДФЛ по сотруднику будет видно. Это действительно не тот сотрудник, на которого мы с Вами сначала подумали.
Как теперь быть? Ведь надо сдавать отчёт.
Надо понять, что в этой ведомости такое выплатили или удержали, что может влиять на налоговый учет. Может какие-то хвосты прошлых периодов, может пересортица нужно смотреть.
Найдите этого сотрудника в ведомости от 04.07.2025 и откройте расшифровку суммы к выплате. Скорее всего у него возле суммы стоит пометка в том числе за май 2025.
Можно конечно исправить сумму дохода в отчете вручную. Но я бы хотела понять, откуда это лезет.
Добрый день. если исправлять сумму дохода то получается и Персониф пересдавать и РСВ и ЕФС . Ведь период уже заканчивается. в ней доплата за апрель
Добрый день.
Сейчас нет сверки между РСВ и 6-НДФЛ, так что ничего исправлять не нужно. Но в расшифровке ведомости не та сумма. Сделайте Подробный анализ НДФЛ по этому сотруднику. У него аванс выплачен полностью?
аванс за какой период? посмотрела вроде бы да
Подробный анализ НДФЛ по июнь не позволяет понять, выровнился ли в итоге налог в июле. Сейчас НДФЛ по сотруднику посчитан неправильно. Можно сделать Перерасчет НДФЛ месяцем Июль и посмотреть, уменьшится ли налог. Скорее всего он пересчитается, если не пересчитался при начислении зарплаты.
Но это только если Вы согласны с тем, что доход должен уменьшиться. Действительно ли не была выплачена часть зарпаты за апрель? Или это ошибка? Не совсем понятно, почему в мае такой ситуации не возникло, а только в июне.
перерасчет не заполняется. он пустой. если смотреть отчеты по сотруднику то суммы совпадают.
Смоделировала такую ситуацию на демо-базе. У меня при выплате зарплаты за апрель частично не попал доход в ведомость. А при выплате зарплаты за июнь остаток попал в ведомость от 04.07.2025 и ведомость перенесла этот невыплаченный кусочек дохода из мая в июль.
Если смотреть на итог с учетом июля, то доход и НДФЛ соответствуют друг другу. А если с января по июнь, то не соответствуют.
Автоматичсеки заполнить отчет так, чтобы НДФЛ соответствовал доходу, у меня получилось только если поставить дату на титульном листе отчета раньше 04.07.2025. Тогда перенесенный ведомостью доход не учитывается и НДФЛ в 140 строке посчитан верно. Во всех остальных случаях только ручная корректировка.