Добрый день, работаем на: Зарплата и управление персоналом, редакция 3.1 (3.1.30.133) (http://v8.1c.ru/hrm/)
Copyright © ООО «1С-Софт», 2010 — 2024. Все права защищены
(http://www.1c.ru)
Часть наших сотрудников работали в обособленном подразделении (ОП), НДФЛ с них платили в другую налоговую (отличную от головной). 31.03.25 закрыли ОП. 04.04.25 выплатили зарплату этим сотрудникам (ОП) и их ндфл лег на налоговую, в которой закрываемся. Соответственно, этот НДФЛ уже попадает во 2 квартал и по Уведомлению и по 6- ндфл. Сформировала 6 ндфл тестовый за 1 квартал как по закрытому ОП, в него попадает НДФЛ только удержанный в 1 кв 25г. Далее формирую 6 ндфл за полугодие и уже в него подтягиваются в справки 2- ндфл апрельский НДФЛ. Предполагаю, что так неправильно, мы же не можем сдать 2 раза 6 -ндфл как по закрытому ОП. Подскажите, пожалуйста, как верно формировать 6 -ндфл в данном случае. спасибо
Все комментарии (2)
Добавить комментарий
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.
Здравствуйте!
Если при закрытии ОП 6-НДФЛ от имени «обособки» отправлен не был. Сейчас головной органзации нужно подать 6-НДФЛ о закрытии ОП — как это сделать посмотрите пожалуйста рассказывается в статье:
Как отправить 6-НДФЛ по закрытому ОП от имени организации?
Также может быть интересно: Как сдать 6-НДФЛ при закрытии обособок
Добрый вечер, к сожалению в статьях нет ответа на мой вопрос.
у меня проблема в том, что ОП закрылось 31.03.24, сотрудников с 01.04 перевели в головное подразделение, но зарплату за март сотрудникам ОП платили 04.04, и у меня при формировании 6 ндфл за 1 квартал данные в справки 2 ндфл (прил 1 отчета 6 ндфл) подхватываются только по март , ндфл, удержанный в апреле не попадает в отчет , он попадает в полугодовой отчет 6 ндфл. но мы же не можем задваивать справки 2 ндфл и сдать сначала отчет за 1 квартал по ОП, а потом второй отчет за полугодие