6-НДФЛ не бьется с РасчЛИСТКОМ

Вопрос задал Николай С.

Ответственный за ответ: Щелкунова Юлия (★9.81/10)

1 Начислена ЗАРПЛАТА Арзамасцеву за янв, фев, март 2020
по коду 2000 — 19000 х 3 = 57000
по коду 2010 — 10000 х 3 = 30000
ИТОГО — 87000
2 В отчет 6-НДФЛ попадает по Арзамасцеву:
по коду 2000 — 57000
по коду 2010 — 36428-57
ИТОГО — 93428-57
3 Расшифровка из 6-НДФЛ не дает возможности получить еще более детальную расшифровки суммы 36428-57

4 Как еще можно найти расшифровку суммы 36428-57 ?

Все комментарии (7)

  1. Здравствуйте! Например, можно сформировать отчет «Подробный анализ НДФЛ по сотруднику» с отбором по Арзамасцеву. В отчете будет видно документы регистраторы, которые зарегистрировали доход. Приложите этот отчет.

    1. Здравствуйте! Теперь уже понятнее, доход «приехал» из Ведомости за Декабрь. Теперь нужно увидеть расшифровку выплаты по документам-основаниям (кнопка Изменить зарплату»). Приложите ее скриншот. Только, пожалуйста, скрин приожите в формате рисунка. Предыдущий файл, который Вы приложили в pdf, было очень неудобно читать, в нем все поразделилось на две странички.

  3. Здравствуйте!
    Извините, в прошлый раз не проверил файл «pdf» перед отправкой.
    Изначально пишу в Excele, не знаю как сохранить «картинку», если в файле несколько листов.
    Сохранил в «docx», надеюсь будет удобно читать.

    1. Добрый вечер!
      Смотрите: выплата прошла по двум документам основаниям: начисление зарплаты №12 и №14. Плохо, что не видно сумм по документам.
      Скорее всего есть какой-то прочий доход (не по коду 2000), который учитывается по дате выплаты. Он начислен одним из этих документом, и пр проведении Ведомости попадает в 2020 год: Уточнение даты получения дохода в учете по НДФЛ (ЗУП 3.1.4)
      Из документа №12 скриншот Вы приложили, там Оплата по окладу. А вот что было начислено документом №14?

  4. Здравствуйте!
    Ваш вопрос: А вот что было начислено документом №14?
    Ответ: в этом же файле, на стр.3, приложил скриншот документа №14 — начисление по договору ГПХ 10 т.р..

    1. Здравствуйте! Прошу прощения, не увидела этот скрин. Начисление по договору ГПХ — это прочий доход, который в соответствии со статьей 223 НК РФ учитывается по дате выплаты, поэтому программа и перенесла доход в 2020. Это корректное поведение программы, если действительно часть суммы по договору ГПХ была выплачена в Январе 2020.
      Посмотрите наши материалы:
      —Уточнение даты получения дохода в учете по НДФЛ (ЗУП 3.1.4)
      —Частичная выплата доходов и НДФЛ и отражение данных в отчетности

      Сумма этого дохода по договору ГПХ была полностью показана в отчетности по НДФЛ за 2020 год? По факту когда прошла выплата по договору: действительно ли часть суммы уплачена в Январе или это ошибка в ведомости в ЗУП?
      Если это ошибка, то можно сделать корректировку как показано вот тут: Приемы исправления НДФЛ — Пример 1: Перемещение дохода в другой период.

Комментарии закрыты.