Заполняю отчет 6-НДФЛ, отражен излишне удержанный налог в строке 180. 25 марта выплачивали аванс за март, 10 апреля итоговый расчет, в котором иностранцу зачли авансовые платежи за патент. Программа учла этот платеж на дату аванса и получилось что как бы удержали лишнее, а на 10.04 все выровнялось. Как заполнить 6-НДФЛ? оставить сумму в стр180 или поправить стр 150 ав.платежи (на 72000) ?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С ЗУП » 6-НДФЛ излишне удержанный налог
Все комментарии (7)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Возврат НДФЛ Ранее был вопрос, который закрыли, думала все корректного, но кажется, что нет "Вроде разобралась. 1) В уведомлении на право вычета…
- Натуральный доход в 6-НДФЛ Здравствуйте! Отразим в марте натуральный доход за питание 31.03.24. Эта сумма должна попасть в уведомление с 01.04.2024 по 22.04.2024. Выплата…
- 6-НДФЛ Добрый день. При заполнении 6 - НДФЛ за 1 кв. 2025г. сумма налога исчисленная ( строка 140) оказалась меньше суммы…
- Стр. 180 в 6-ндфл Добрый день! В сентябре 2024г. по итогу пересчёта мат. выгоды по займу с января по июль - сторнировали полностью мат.выгоду.…
Статьи по этой теме
- Как отражается сальдо на ЕНС и авансы в декларации по налогу на прибыль в 1С? Если на ЕНС есть достаточная сумма для оплаты авансов на 1 квартал 2026, строки 120-140 и 220-240 подраздела 1.2 раздела…
- Проверка 6-НДФЛ за 1 квартал 2026 года в 1С Видео: Чек-лист по Проверке 6-НДФЛ Видео: Проверка титульного листа 6-НДФЛ Видео: Проверка состава страниц Разделов 1 и 2 6-НДФЛ Видео:…
- НДФЛ за 2024 год вернули в 2025 – заполнять ли стр. 180 6-НДФЛ? В конце 2024 года пересчитали сотруднику НДФЛ, из-за чего образовался излишне удержанный НДФЛ. Налог вернули уже в 2025 году. Разберем,…
- Как платить авансовые платежи IT-компаниям в 2025 году в 1С? В 2024 году ИТ-компании применяли льготную ставку по налогу на прибыль 0%. Авансовые платежи, не уплачивали. С 2025 года перешли…
Здравствуйте!
Посмотрите, пожалуйста, публикацию: Излишне удержанный налог в стр. 180 6-НДФЛ – что с ним делать? . Обратие особое внимание на раздел НДФЛ зачли или вернули после отчетного периода – что делать со стр. 180.
Если КС 1.14 не проявляется с заполненной 180 строкой, то я бы оставила ее заполнение.
Напишите, пожалуйста, все ли получилось 🌟
Если оставить как есть (заполненная стр 180), то КС выполняются. Заполнила предварительно 6_НДФЛ за полугодие, там тоже КС выполняются и стр 180 не заполнена.
Но мое рассуждение скорректировать стр 150 (до 72000руб) и очистить стр 180 верное? У нас несколько иностранцев и зачет по патенту всегда оформляем в конце месяца, в авансе не учитываем. У остальных патентников зачет был в окончательном расчете,только у одного частично в авансе зачлось задним числом.
Юлия, сложный вопрос Вы задали) Технически можно сделать как Вы написали. При сдачи отчета 6-НДФЛ такое заполнение не будет ошибкой, выявить несоответствия можно только при выездной проверке. Поэтому использовать такой способ обхода, чтобы не писать пояснения можно. Но очень осторожно 🙏