Добрый день! Сотрудница была уволена 03.09.2025 г. остался излишне удержанный НДФЛ, который отразился в стр.180 отчета.Как быть? Оставить эту сумму в стр.180 или убрать? Как поступить с этой суммой далее?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С ЗУП » 6-НДФЛ стр.180 за 9 мес.2025 г. излишне удержанный налог
Макс
RuTube
Все комментарии (4)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Корректирующий 6-НДФЛ Здравствуйте, делаю корректирующую 6-НДФЛ в связи с пересчетом мат выгоды. Нужно сделать корр по всем кварталам 2024 года. По сравнению…
- Возврат НДФЛ Ранее был вопрос, который закрыли, думала все корректного, но кажется, что нет "Вроде разобралась. 1) В уведомлении на право вычета…
- 6-НДФЛ Здравствуйте! Вопрос про строку 180 в отчете 6-НДФЛ. Исчисленный налог (стр.140) у меня меньше удержанного (стр.160) как раз на сумму…
- 6-НДФЛ за 2025 ошибка КС 1.14 Добрый день. При проверки контрольных соотношений ошибка: КС 1.14 Стр.(140 - 150 - 155 - 156) Раздела 2 >= стр.(160…
Статьи по этой теме
- Излишне удержанный налог в стр. 180 6-НДФЛ – что с ним делать? В строке 180 6-НДФЛ заполнилась сумма излишне удержанного налога. Как проверить этот показатель в ЗУП 3.1 и что с ним делать…
- НДФЛ за 2024 год вернули в 2025 – заполнять ли стр. 180 6-НДФЛ? В конце 2024 года пересчитали сотруднику НДФЛ, из-за чего образовался излишне удержанный НДФЛ. Налог вернули уже в 2025 году. Разберем,…
- Лист 02 декларации по налогу на прибыль Видео: Расчет налога на прибыль Видео: Торговый сбор Видео: Авансовые платежи Расчет налога на прибыль стр.010 - сумма доходов от…
- Как заполнить 6-НДФЛ при перерасчете суммы арендной платы в сторону уменьшения Заключили договор аренды автомобиля с сотрудником организации. 5 сентября выплатили аренду за сентябрь, удержали и перечислили в бюджет НДФЛ. 25…
Здравствуйте!
Спасибо за вопрос🙏 Прошу немного времени для подготовки ответа. Я подготовлю ответ понедельник. Но если нужно срочно — напишите, пожалуйста об этом. Благодарю за понимание ❤️
Здравствуйте!
Если налог не возвращен, то убирать из строки 180 нельзя — не пойдет КС 1.14 .
1. Если излишне удержанный налог возвращаем налогоплательщику (по письменному заявлению), то Вводим документ Возврат НДФЛ Как в ЗУП 3.1 заполнять документ Возврат НДФЛ, чтобы не было проблем с уведомлениями и 6-НДФЛ?
В этом случае получается, что в отчете за 9 месяцев удержано будет больше исчисленного, поэтому стр. 180 заполняем, чтобы контрольный соотношения 6-НДФЛ не выдало ошибку: Что делать при ошибке в КС 1.14 в 6-НДФЛ
В отчете за год, когда уже будет выплачет возврат стр. 180 не заполняется, но будет заполняться стр. 190.
2. Если излишне удержанный налог не возвращен, то нужно показать излишне удержанный налог в 6-НДФЛ:
— В Разделе 2 — Строка 180 Сумма налога, излишне удержанная.
— В годовом отчете Приложении 1 – Сумма налога, излишне удержанная налоговым агентом
— после сдачи годового отчета 6-НДФЛ списываем остаток излишне удержанного НДФЛ документами Операция учета НДФЛ и Перерасчет НДФЛ. Подробно, как это сделать посмотрите пожалуйста рассказывается в статье: Излишне удержанный налог — как отразить в 6-НДФЛ и списать «хвосты»
Благодарю за ответ!