Здравствуйте, делаю корректирующую 6-НДФЛ в связи с пересчетом мат выгоды.
Нужно сделать корр по всем кварталам 2024 года.
По сравнению с исходными отчетами, в разделе 2 поменялась сумма дохода стр 120, налоговая база стр 131 и сумма налога исчисленная стр 140.
Не заполнилась стр 180 сумма налога излишне удержанная и не выполняется КС 1.14, выдается ошибка.
Если вручную заполнить стр 180, то ошибка не появляется.
НДФЛ вернули в январе 2025, т.е. на текущую дату излишне удержанного НДФЛ нет.
Нужно ли все равно вручную заполнять стр 180 по каждому кварталу?
Все комментарии (3)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
Посмотрите, пожалуйста, публикацию: НДФЛ за 2024 год вернули в 2025 – заполнять ли стр. 180 6-НДФЛ? .
Так как ндфл вернули до сдачи отчета, то сумму излишне удержанного НДФЛ не показываем в стр. 180 и в Приложении 1.
Да, будет проявляться КС 1.14. Отчет можно сдавать с такой ошибкой – ФНС примет его. В перспективе может поступить требование о представлении пояснений. На него достаточно будет просто дать письменный отчет, где пояснить ситуацию.
Здравствуйте, Мила,
спасибо, вопрос можно закрывать
Пожалуйста!
Хорошего дня и только положительных протоколов🌸