Добрый день. При заполнении 6 — НДФЛ за 1 кв. 2025г. сумма налога исчисленная ( строка 140) оказалась меньше суммы налога удержанная (строка 160) Раздела 2. Заработную плату за март выплатили в апреле. Сумма налога, излишне удержанная «схлопнулась» перед сотрудником в апреле ( при выплате заработной платы за март). Как правильно отразить в декларации это? Показать излишне удержанный налог в 180 стр.? либо можно не показывать налог в стр.180, то тогда придет требование о предоставлении пояснений?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С ЗУП » 6-НДФЛ
Все комментарии (3)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Стр. 180 в 6-ндфл Добрый день! В сентябре 2024г. по итогу пересчёта мат. выгоды по займу с января по июль - сторнировали полностью мат.выгоду.…
- Возврат сотрудником задолженности Коллеги , добрый вечер . нужна ваша консультация. уволенный сотрудник вернул задолженность по заработной плате без ндфл за декабрь 2025.…
- Заполнение строки 180 расчета 6-НДФЛ после перерасчета мат.выгоды Добрый день. Формирую корректировочный расчет 6-НДФЛ за 1 квартал после перерасчета материальной выгоды по новым правилам. Просьба подсказать по заполнению…
- Перерасчет НДФЛ с мат. выгоды и заполнение 6-НДФЛ за 1 кв. 2022 Добрый день! Помогите, пожалуйста, разобраться. В феврале 2022 у сотрудника удержали нфдл с мат. Выгоды. В марте после обновления программы…
Статьи по этой теме
- НДФЛ за 2024 год вернули в 2025 – заполнять ли стр. 180 6-НДФЛ? В конце 2024 года пересчитали сотруднику НДФЛ, из-за чего образовался излишне удержанный НДФЛ. Налог вернули уже в 2025 году. Разберем,…
- Излишне удержанный налог в стр. 180 6-НДФЛ – что с ним делать? В строке 180 6-НДФЛ заполнилась сумма излишне удержанного налога. Как проверить этот показатель в ЗУП 3.1 и что с ним делать…
- Как заполнить 6-НДФЛ при перерасчете суммы арендной платы в сторону уменьшения Заключили договор аренды автомобиля с сотрудником организации. 5 сентября выплатили аренду за сентябрь, удержали и перечислили в бюджет НДФЛ. 25…
- Как в 6-НДФЛ в Разделе 2 отразить излишне удержанный НДФЛ? Из-за перерасчета отпускных в июНе возникла излишне удержанная сумма НДФЛ. Заявление на возврат сотрудник писать не захотел. В 6-НДФЛ за…
Добрый день.
Если по сотруднику действительно есть сумма излишне удержанного НДФЛ, которая зачлась в апреле, то ее можно показать в разделе 2 именно для того, чтобы сошлось КС 1.14.
Светлана рассказывала о заполнении строк 170 и 180 на семинаре 6-НДФЛ за 1 квартал 2025 в 1С:ЗУП 3.1 раздел Проверка 6-НДФЛ видео Проверка неудержанного (стр. 170) и излишне удержанного НДФЛ (стр. 180)
Сумма налога излишне удержанная в 1 кв. 2025г. ( раздел 2) , должна быть показана в 1 разделе 030 строке 6-НДФЛ ( 2 кв. 2025г.) ?
Добрый день.
В строке 030 отчета 6-НДФЛ показываем возврат налога.
Если излишне удержанный в 1 квартале НДФЛ вернули сотруднику, т. е. создали документ Возврат НДФЛ и выплатили на счет, тогда заполняется строка 030.
Если излишне удержанный НДФЛ зачли, т. е. уменьшили сумму удержанного налога при выплате, тогда строка 030 не заполняется.