6 — НДФЛ 9 мес 2025 сумма 2618,00

1. Здравствуйте!

   Посмотрите пожалуйста статью по данной ситуации — Пересортица в удержанном НДФЛ по КБК — что делать в ЗУП 3.1

   Если останутся вопросы, то пишите.

2. хорошо, спасибо

   1. Пожалуйста! Рада была помочь! 🌺🌺🌺

3. Я сделала, как было написано в инструкции и на видио, но после перекидки сумма 6-НДФЛ, в разделе 2 получается с минусом, а это ошибка.\Что делаем с этой суммы, после переброски?

   1. Здравствуйте!
      1. Пришлите пожалуйста скриншот документа как вы сделали переброску.
      2. Вижу, что суммы 2618 руб. с минусом и плюсом появились при начислении зарплаты за август. А какого числа вы удерживали этот НДФЛ, т.е. делали выплаты по этим доходам? Дело в том, что переброску нужно делать той датой, когда вы удерживали НДФЛ с зарплаты за август. К сожалению, в «Подробном анализе НДФЛ по сотруднику» почему-то вообще нет Ведомостей после июля.
      3. Пришлите пожалуйста новый отчет «Подробный анализ НДФЛ по сотруднику» после сделанных вами изменений. Отчет сформируйте в целом за 2025 год. Это важно!

4. Доп. выплаты не делала, т.к. доходов не было.
5. 1. Спасибо за данные!
      Подскажите пожалуйста почему вы переброску сделали 29.08.2025 г. ? Или в этот день всем сотрудникам выплачивали зарплату за август? Если выплата зарплаты другим сотрудникам за август проходила в сентябре (с 1 по 22 число), тогда может быть дату поменяете на сентябрьскую? И тогда минус по сотруднику «спрячется» в плюсе по всем остальным сотрудникам в Разделе 2. Однако в Раздел 1 минус может не загрузиться и тогда его нужно будет в 6-НДФЛ включить вручную в 025 строке (по пятому сроку перечисления).
      По хорошему «прятать» минус мы можем в положительные суммы сотрудника. Но я так понимаю, что у него до конца сентября ничего не выплачивалось и поэтому «хвосты» загрузились в 6-НДФЛ за 9 месяцев? Правильно? Если все так и вы решили не показывать суммы в 170 и 180 строках, тогда остается выход — «спрятать» минусовую переброску в период удержания сумм по другим сотрудникам с 1 по 22 сентября. Но в Разделе 1 сумму нужно будет подправить в 025 строке (по пятому сроку перечисления).
6. 1. Вижу, что выплат у сотрудника нет. Тогда предлагаю вам использовать вариант — «спрятать» сумму в сентябрьских суммах других сотрудников (в период с 1 по 22 сентября).

7. Добрый день. Сейчас сделаю и напишу что получилось, по Разд. 2

8. Все нормально, эта ошибка нужна. Нужно ли подавать уведомление в ИФНС по пятому сроку перечисления?

   и есть еще одна ошибка. Нужно новое обращение сформировать?

   1. Здесь смотрите как ваша налоговая требует. Дело в том, что 6-НДФЛ заменяет собой Уведомления. Но если ваша налоговая обязательно требует подать корректировку Уведомления перед сдачей 6-НДФЛ, то тогда отправляем вначале новое Уведомление, а потом 6-НДФЛ.

9. Ольга, есть сотруднику Шелестовский, по нему разбежались тоже суммы:
   сумма — 1,00 строка 021 раздел 1
   сумма 6581,00 раздел ошибки. сейчас вышлю скрины

   1. Обычно по новой ситуации/сотруднику мы просим создавать новую тему, т.к. ошибка может быть другой.

      Что-то вы прислали несколько «Подробных анализов НДФЛ по сотрудникам» и во всех разные суммы.
      Если вы имеете в виду, что в Раздел 2 по сотруднику попал 1 руб. с минусом по одному из сроков перечисления, а в Разделе 1 этот рубль не отражается и возникает разница между Разделом 1 и Разделом 2, то это ошибка.
      В одном из «Подробных анализов НДФЛ по сотруднику» вижу, что в Ведомость попал отрицательный НДФЛ 1 руб. и аж -6 581 руб. Такой НДФЛ сам загрузился в Ведомость или вы его добавляли вручную? В прошлой ситуации была переброска сумм удержанного НДФЛ между базами. Однако, если в обычном случае по сотруднику возникает отрицательный ИСЧИСЛЕННЫЙ НДФЛ (даже 1 руб.), то это означает, что у работника появляется излишне удержанный НДФЛ. И в этом случае такой НДФЛ или возвращается (если сотрудник пишет заявления) или же зачитываем в будущих периодах. Возврат НДФЛ проводим двумя документами «Возврат НДФЛ» и Ведомостью, где этот НДФЛ выплачиваем (он попадает в колонку «К выплате»). Отрицательный НДФЛ в Ведомостях — это всегда повод сделать доп.проверку по сотруднику.

11. это получилось из-за того, что сотрудник был в отпуске и заболел, потом было продление отпуска.

    1. Дополнительно к исходной (первой) ситуации:
       1) Давайте проанализировать суммы по сотруднику в разрезе налоговых баз с помощью донастроенного отчета «Подробный анализ НДФЛ по сотруднику с отбором по периоду взаиморасчетов», который загружается в отчет «Сводная Справка 2-НДФЛ». Скачать настройки можно на странице — Настройки отчетов 1С:ЗУП 3.1 для анализа НДФЛ Как их загрузить описано в этой же статье в разделе «Как загрузить настройки отчетов». Так мы убедимся, что по налоговым базам пересортица по удержанному НДФЛ ушла.
       2) Можно отрицательную сумму НДФЛ «спрятать» в даты, когда в прошлом удерживался НДФЛ по РК и СН у сотрудника. Т.к. сумма большая, то здесь получается несколько дат: 04.07.2025 – 264 руб., 20.06.2025 – 879 руб. и оставшаяся часть – 06.06.2025 г. Но в этом случае потребуется создавать на каждую дату отдельный документ «Операция учета НДФЛ» и плюс подавать корректировку по 6-НДФЛ за полугодие.
       3) По Уведомлению хочу дополнить ответ. Механизм работы ЕНС следующий:
       А) Если сумма НДФЛ к уплате увеличивается по сравнению с отправленным ранее уведомлением, ФНС сразу отражает это увеличение
       Б) Но если сумма НДФЛ к уплате уменьшается по сравнению с отправленным ранее уведомлением, ФНС сначала «камералит» 6-НДФЛ 3 месяца и только потом возвращает переплату.
       Такой порядок может приводить к заморозке средств на ЕНС на срок до 3 месяцев. Чтобы этого избежать, можно подать корректировку уведомления по НДФЛ, удержанному с 1 по 22 сентября. Сделать это нужно до отправки 6-НДФЛ за 9 месяцев.

12. ответа не будет?

    1. Краткий ответ привела выше. Однако по второму сотруднику создайте отдельный вопрос, т.к. лучше дополнительно по нему проанализировать данные через донастроенный отчет «Подробный анализ НДФЛ по сотруднику с отбором по периоду взаиморасчетов» — Настройки отчетов 1С:ЗУП 3.1 для анализа НДФЛ
       Возможно у него другая ситуация, чем у первого сотрудника.

13. Сегодня увольняется Исмаилов, этот сотрудник. Смотрю справку 2-НДФЛ за 2025, в ней есть сумма отпуска по коду 2012 — 4420,34.
    Суммы с минусом быть не должно, т.к. в 6-НДФЛ сразу ошибка.

    1. Здравствуйте!
       Минус возник по доходам, однако доходы мы с вами не корректировали. Перебрасывали только удержанный НДФЛ.
       Насколько я понимаю вы корректировали «Отпуск НС — 176 от 28.05.2025». Напишите пожалуйста поэтапно что исправляли в отпускных и по какой причине. Судя по цифрам этот Отпуск корректировался дважды: «Отпуском 00ЗК-000026 от 30.06.2025» и «Отпуском 00ЗК-000035 от 28.08.2025».

17. сотрудник болел, отпуск постоянно продлевали на дни по б.листу.

19. вот расчетный листок, не могу понять откуда минус

    1. По документам тоже пока не вижу откуда минус.
       Пришлите пожалуйста в Word-ком файле данные регистра накопления «Учет доходов для исчисления НДФЛ» по сотруднику.
       Чтобы перейти к регистру нажимаете Shift+F11, вставляете ссылку на регистр — e1cib/list/РегистрНакопления.СведенияОДоходахНДФЛ и нажимаете «Перейти». В регистре в поле для Поиска набираете Фамилию физ.лица.
       Ограничьте данные 2025 годом. Для этого справа вверху нажмите Еще — Установить период и задайте период.
       Для вывода данных нажмите Еще — Вывести список. Скопируйте и вставьте данные в Word. В Word-е ничего дополнительно не делайте, не подгоняйте ширину колонок так, чтобы они помещались на листе. Просто сохраняйте файл в таком виде.

20. Хорошо, завтра с утра. Рабочий день до 17.00, уже ухожу. Спасибо

21. Доброе утро!
    направляю файлы, только так, в екселе же нельзя.

    1. Доброе утро!
       Не в Excele, в Word-ком файле пришлите пожалуйста.

22. в ворде нет, только ексель

    1. Вы выше присылали сообщения в Word-е (скриншот прилагаю). Инструкцию как в Word вставить данные описала в сообщении на запрос данных по регистру.

       

       jpg Fajly

23. отправила программистам

24. только так

    1. Добрый день!
       В Word-ком файле вставлен скриншот. К сожалению, это не позволит перенести мне данные в Excel и их проанализировать. Плюс нужна была информация в целом за 2025 г., т.е. требуются не только исходные цифры, но и все последующие изменения.
       Пока не пойму почему возникает сложность с тем, чтобы скопировать таблицу с данными из 1С и вставить ее потом в Word. На всякий случай записало для вас видео, может быть оно поможет данные в нужном виде.

25. сейчас попробую
26. 1. Да, очень хорошо! Почти то, что нужно.
       1. Только сведения нужны не только за июнь, а в целом за 2025 год. Потому что искажение по отпуску могло появится в каком-то другом периоде. Поэтому когда нажмете кнопку Еще — Установить период, то выберите пожалуйста весь 2025 год.
       2. Почему-то колонка «Код дохода» оказалось пустой. Вы ее очистили? Не делайте пожалуйста этого.
       3. Почему-то нет колонки «Начисление». Когда нажмете кнопку Еще — Вывести список, то в списке полей поставьте пожалуйста флажок напротив колонки «Начисление». Не удаляйте эту колонку.

       Кроме куратора и вас никто из пользователей сайта не видит ваши данные. Без полных данных, к сожалению, я не смогу вам помочь найти ответ на ваш вопрос.

27. Спасибо за ответ.
    Давайте пока отложим этот вопрос.
    У меня появился другой вопрос, тоже по РК СН с пересортицей 13%, 15%, 18% .
    мне новое обращение создать?

    1. Да, создайте пожалуйста отдельное сообщение по новому вопросу.

28. хорошо

Комментарии закрыты.