Добрый день. Ситуация следующая: сотруднику в феврале начислена зп (оклад + 60%РК/СН), в марте принес больничный за февраль и в марте выполнен перерасчет. В документе БЛ на вкладке «Перерасчет прошлого периода» 1С корректно проставила суммы: минус февральский оклад, минус РК/СН, затем корректные суммы с плюсом. Как итог за февраль мы переплатили 10тыс, НДФЛ в БЛ тоже указан с «-«.
Затем при расчете мартовской зп НДФЛ отминусовался от окладной части зп, ходя в феврале он условно состоял из двух частей (та что приходилась на оклад и та что приходилась на РК/СН). В 6НДФЛ сейчас по кбк оклада у нас стоит сумма не удержанная, а по кбк РК/СН — излишне удержанная. Как поправить в 1С это расхождение?
Все комментарии (13)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
Посмотрите, пожалуйста, публикацию: Ошибка в ЗУП 3.1 — неправильный зачет излишне удержанного налога у сотрудников с РК СН . Кажется у Вас такая ситуация проявилась?
Так этот вопрос рассматривала на семинаре: Поддерживающий эфир по ЗУП 3.1 за март — ответы на вопросы по работе в программе .Раздел НДФЛ Что делать, если отрицательный НДФЛ не удерживается в ведомости . Учет удобно проверить с помощью отчета Анализ НДФЛ с проверкой исчисленного налога. Приложите, пожалуйста, скриншот этого отчета.
Прикладываю ссылку на настройки отчета: Настройки отчетов 1С:ЗУП 3.1 для анализа НДФЛ .
Прикладываю скрин, действительно расхождения.
Подскажите пжл, если исправлять мартом, уведомления нужно корректировать или по 6-ндфл ФНС сама все «подравняет»?
В идеальном мире ИФНС после сдачи отчета 6-НДФЛ уведомления не нужно корректировать. Но иногда сотрудники ИФНС обращаются с просьбой пересдать такие уведомления.
Но обязанности нет? И про санкции в этом случае расскажите пжл, будут какие-то?
Обязанности нет.
На всякий случай прикладываю публикации: Корректировка ошибочного уведомления по НДФЛ в 1С .
Благодарю. Подскажите в отчете Анализ НДФЛ с проверкой исчисленного налога «Исчислено налога (разница)» для чего эта сумма?
Это колонка — маркер. Если сумма там больше 1, 2х рублей — повод начать проверку учета по данному сотруднику. У Вас на скриншоте есть три рубля по РКСН.
Уточните, пожалуйста, какой у Вас релиз программы. Настройки отчета загружены в универсальный отчет или в Сводную справку 2 ндфл?
В сводную справку, Зарплата и управление персоналом, редакция 3.1 (3.1.32.66)
Есть сотрудники у которых, 3-4 рубля.
Попробуйте создать документ Перерасчет ндфл за апрель — изменит ли программа исчисленный ндфл по данным сотрудника.
Если нет, приложите отчет Подробный анализ НДФЛ по сотруднику с отбором по периоду взаиморасчетов за 2025 год по сотруднику, у которого есть расхождения. Настройки этого отчета можно скачать: Настройки отчетов 1С:ЗУП 3.1 для анализа НДФЛ
Перерасчет ндфл проверяю ежемесячно и данных к перерасчету нет.
И в Подробный анализ НДФЛ по сотруднику расхождений нет, а в Анализ НДФЛ с проверкой исчисленного налога разница 3 рубля. Сотрудник из скрина выше.
Спасибо за уточнения! Вы все правильно делаете, что ежемесячно проверяете.
Данный отчет использует пользовательские поля, которые, к сожалению, дают такую картину ((
То есть, сами пользовательские поля — не самое лучшие решение, но иначе мы ничего не проверим. Получается, что выбираем наименьшее из зол: или ничего не проверять или перепроверить лишние. Так где нет ошибки, а мы обратили внимание на этого сотрудника.
Получается итоговая контрольная проверка в части этих рублей это «Перерасчет ндфл»?
Если там пусто, то расчеты корректны, правильно поняла?)
Да, можно перерасчет ндфл. Верно! Если пусто, то все хорошо.