Добрый день. Ситуация следующая: сотруднику в феврале начислена зп (оклад + 60%РК/СН), в марте принес больничный за февраль и в марте выполнен перерасчет. В документе БЛ на вкладке «Перерасчет прошлого периода» 1С корректно проставила суммы: минус февральский оклад, минус РК/СН, затем корректные суммы с плюсом. Как итог за февраль мы переплатили 10тыс, НДФЛ в БЛ тоже указан с «-«.
Затем при расчете мартовской зп НДФЛ отминусовался от окладной части зп, ходя в феврале он условно состоял из двух частей (та что приходилась на оклад и та что приходилась на РК/СН). В 6НДФЛ сейчас по кбк оклада у нас стоит сумма не удержанная, а по кбк РК/СН — излишне удержанная. Как поправить в 1С это расхождение?
Все комментарии (5)
Добавить комментарий
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.
Здравствуйте!
Посмотрите, пожалуйста, публикацию: Ошибка в ЗУП 3.1 — неправильный зачет излишне удержанного налога у сотрудников с РК СН . Кажется у Вас такая ситуация проявилась?
Так этот вопрос рассматривала на семинаре: Поддерживающий эфир по ЗУП 3.1 за март — ответы на вопросы по работе в программе .Раздел НДФЛ Что делать, если отрицательный НДФЛ не удерживается в ведомости . Учет удобно проверить с помощью отчета Анализ НДФЛ с проверкой исчисленного налога. Приложите, пожалуйста, скриншот этого отчета.
Прикладываю ссылку на настройки отчета: Настройки отчетов 1С:ЗУП 3.1 для анализа НДФЛ .
Прикладываю скрин, действительно расхождения.
Подскажите пжл, если исправлять мартом, уведомления нужно корректировать или по 6-ндфл ФНС сама все «подравняет»?
В идеальном мире ИФНС после сдачи отчета 6-НДФЛ уведомления не нужно корректировать. Но иногда сотрудники ИФНС обращаются с просьбой пересдать такие уведомления.
Но обязанности нет? И про санкции в этом случае расскажите пжл, будут какие-то?
Обязанности нет.
На всякий случай прикладываю публикации: Корректировка ошибочного уведомления по НДФЛ в 1С .