Здравствуйте! Подготовила 6-НДФЛ и вот вопрос: был НДФЛ с мат.выгоды и при проверке контрольных соотношений выдает 1.13 выдает что строка 140 должна быть = , но не менее строки 150. А строка 150 вообще у меня не задействована. Так отправлять отчет? И еще, был перерасчет отпускных, в итоге строка 160 больше строки 140 и конечно есть строка 180. В отчете я не хочу показывать строку 180, понимая что в полугодие она уйдет. А как быть с налоговым бредом (что строка 140 должна быть не меньше строки 160)? ??
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С ЗУП » 6-НДФЛ
Макс
RuTube
Все комментарии (1)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Сумма удержанного налога по НДФЛ Добрый день! Поступило требование от ИФНС с требованием предоставить уточненный расчет по 6-НДФЛ за 1 квартал 2024. со следующим ошибочным…
- Строка 140 в отчете 6-НДФЛ при возврате налога Добрый день Прошу уточнить - запутались в отчете , где должны учитываться данные строки 190, если КС - строка 140…
- Заполнение 6 НДФЛ Добрый день. в декабре сотрудники были в командировке. НДФЛ с суточных выше 700 руб был исчислен декабрем (датой утверждения авансового…
- НДФЛ Сотруднику выдан подарок в декабре 2023, НДФЛ удержан с зарплаты за декабрь 2023 10.01.2024г. В отчете 6-НДФЛ не проходит проверку…
Статьи по этой теме
- ТОП-5 вопросов по 6-НДФЛ в 1С Бухгалтерия Разберем самые популярные вопросы по заполнению отчета 6-НДФЛ. Ответы даны на основании Порядка его заполнения, утв. Приказом ФНС от 19.09.2023…
- Контрольные соотношения к 6-НДФЛ с 1 кв 2024 в 1С Новые контрольные соотношения к 6-НДФЛ БП 3.0.150 Контрольные соотношения утверждены Письмом ФНС от 20.12.2023 N БС-4-11/15922@ (в ред. Писем ФНС…
- Должен ли исчисленный налог в 6-НДФЛ (стр. 140) всегда совпадать с удержанным (стр. 160)? Должен ли удержанный НДФЛ (стр. 160) всегда совпадать с исчисленным (стр. 140)? Ответ - нет Расхождения, которые учитываются в КС…
- Излишне удержанный налог в стр. 180 6-НДФЛ – что с ним делать? В строке 180 6-НДФЛ заполнилась сумма излишне удержанного налога. Как проверить этот показатель в ЗУП 3.1 и что с ним…
Здравствуйте!
КС 1.13 отменено. Думаю у Вас не обновлена программа, поэтому при проверке отчета все еще выдается эта ошибка. КС 1.14 все еще действует
Прикладываю ссылку на публикацию: ФНС скорректировала контрольное соотношение 1.14 к расчету 6-НДФЛ .
Согласна с Вами, что 180 строку лучше обнулить. Но если с ней выполняется КС 1,14, то можно подумать о том,чтобы и оставить.
Если у Вас сейчас только КС 1,13, то можно программу не обновлять, на текущем релизе отчет отправить.
С КС 1,14 отчет тоже принимают, но потом, скорее всего потребуется написать пояснение о расхождении строк 140 и 160. Очень надеемся, что после квартальной отчетности ИФНС пересмотри и КС 1,14.