6 ндфл

Вопрос задал Светлана Б.

Ответственный за ответ: Клишева Мила (★9.85/10)

Добрый день! У меня становится запись в строке не удержан НДФЛ. Был пересчет в марте зарплаты февраля и детские вычеты. Что нужно сделать, чтобы убрать из строки отчета не удержанный НДФЛ?

Все комментарии (9)

  1. Здравствуйте! Мы получили Ваш вопрос! Куратор займется подготовкой ответа для Вас в понедельник. Если вопрос срочный и не терпит отлагательства, напишите об этом в комментарии. В этом случае постараемся ответить оперативно!

  2. В понедельник уже нужен ответ.

  3. Здравствуйте!
    Первого сотрудника мы с Вами смотрели в другом вопросе. У сотрудника нет выплаты зарплаты за февраль, поэтому ндфл действительно не удержали.
    По второму сотруднику М.Е прошу приложить отчет Подробный анализ ндфл по сотрудника за весь 2024 год. С помощью этого отчета сможем понять какие документы нам делают движения. Исходя из этого отчета будет думать как исправить ситуацию.

  4. в отчет ставить строку НДФЛ не удержан? или лучше обнулить строку?

  7. Спасибо за скриншоты!
    Да, программа верно отрабатывает и эту ситуацию. У сотрудника произошло превышение предела, вычет сторнировался и ндфл исчисленный увеличился.
    Раньше, в таких ситуациях я бы просто очистила 170 строку в отчете 6-ндфл. Но сейчас из-за контрольного соотношения КС1,14 получается, что лучше оставить заполнение. Если мы удалим строку в 170 строке мы отправим отчет. Программа выдаст ошибку КС, но отчет можно с ней отправить. Но скорее всего ИФНС пришлет затем требование, чтобы мы пояснили ситуацию.
    Прикладываю ссылку на статью: ФНС скорректировала контрольное соотношение 1.14 к расчету 6-НДФЛ .
    Поэтому сейчас наверное лучше оставить заполнение 170 строки.

  9. Пожалуйста!
    Желаю, чтобы все Ваше отчеты по скорее были приняты только с положительными протоколам🌸🌸🌸

Комментарии закрыты.