6 НДФЛ

Индивидуальную консультацию запросил Светлана О. (Архангельск )

Ответственный за ответ: Зарубина Анна (★9.91/10)

Здравствуйте. При сдаче отчета 6 НДФЛ за 2022 год неверно указали КПП. Сдали первичный отчет с верным КПП и Приложение 1. По неправильному КПП сдали корректировку — обнуленный расчет. Раздел 1 и Раздел 2 -0, а вот в Приложение 1 номер справки- порядковый, номер корректировки сведений- 99. Все остальные разделы заполнены суммами дохода и налога, как в первичной справке. Так сформировала 1С. В налоговой статус — Отчет принят, но требует уточнения. Позвонила, просят обнулить и справки о доходах. 1С так не формирует. Попробовала убрать доход и налог в ручную, но отчет не проходит проверку и не проводится. Как правильно исправить? Спасибо.

Метки консультации: Требование по 6-НДФЛ
Все комментарии (15)

  1. Здравствуйте.
    Не нашла никаких пока зарегистрированных ошибок по этому поводу.
    Справки с номером корректировки 99 заполняются автоматически?
    Приложите, пожалуйста, скрин какой-нибудь справки и что выходит в ошибке при попытке проведения?

  2. я скопировала сданный (неправильный) отчет, поставила номер корректировки 1, обнулила вручную раздел 1 и 2 , и в Приложении 1 вручную во всех справках поставила 99. Это неправильно?

  3. А если заполнить новый отчет с неверным КПП. Указать корректировку 1 и заполнить, программа не срабатывает? Как минимум обнулить разделы 1 и 2 она должна. И тогда посмотреть, как заполнит справки.
    В связи с чем была ошибка — изменилась регистрация?

  4. Попробовала, не срабатывает. Было объединение налоговых . Ошибочно отправили отчеты по КПП головы. ОКТМО указано верно.

  5. Т.е отчет заполняли по кпп подразделения. А потом на титульном листе поставили номер объединенной налоговой и проставилось кпп головы. ОКТМО поставили вручную, а кпп не поменяли, так и отправили.

  6. Попробовала на правильном отчете ( ради интереса) сделать корректировку и обнуляющие справки. Ситуация не изменилась. Не обнуляются разделы 1 и 2 и справки соответственно. Задала вопрос программисту не смог ответить. Вся надежда на ВАС. Может я что-то делаю неправильно.

  7. Может быть Вы напишите алгоритм действий, а я проверю где ошиблась.

  8. Я пока не могу вам написать алгоритм. Попробовала на демо-базе, тоже заполняется полностью, только вручную обнулять. Если перерасчеты или изменения данных, то формируется корректно и через заполнение. А при изменении КПП нет.

  9. Уточните, а после объединени налоговых изменяли данные регистрации ИФНС в настройках подразделения?
    Как в ЗУП 3 указать, что произошла реорганизация налоговой инспекции и отчеты по НДФЛ необходимо сдавать по новым реквизитам? .

  10. Ошибки выгрузки уходят, если не удалять строки в справках, а обнулять только сумму. Тогда отчет выгружается.

  11. Хорошо. Завтра попробую. Напишу. В расчете должен стоять номер корректировки 1,2,3… А в справках 99 верно?

  12. Да, я делала корректировку 1, справки 99. Заполнить автоматически так и не получилось.

  13. Спасибо. Завтра попробую. Напишу Вам.

  14. Здравствуйте. Все получилось. Отчет сдан. Спасибо.
  15. Рада была помочь! Обращайтесь, пожалуйста.

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. 6-НДФЛ по обособленным подразделениям при закрытии "ответственного" подразделения Добрый день. У нас 4 подразделения: головное и 3 обособленных подразделения (не выделенные подразделения- все отчеты сдаем в голову, только…
  2. Сдан отчет за 1 квартал на старый КПП, что делать? Коллеги, добрый день! Налоговая поменяла КПП в программу внесли новый КПП и так получилось, что по итогам квартала сдали 2…
  3. 6НДФЛ корректировка Добрый день, сдали отчет 6НДФЛ за 2023 год, ошибочно указали по одному физическому лицу паспортные данные другого физ лица (который…
  4. Корректировка 6 ндфл за 2022 Добрый день! Скажите пожалуйста, что я делаю не так? Сотрудник при приеме предоставил неправильный ИНН, сейчас принес верный и нам…

Статьи по этой теме

  1. Корректировка 6-НДФЛ в ЗУП 3.1 Составление корректирующего 6-НДФЛ вызывает немало вопросов, например: Какой датой подавать корректировку Какие сведения показывать в Разделах 1 и 2 после…
  2. Как сдать 6-НДФЛ при закрытии обособок Источник: сообщение ФНС Информация для: организаций с обособленными подразделениями ФНС напомнила, что при закрытии обособленного подразделения необходимо сдать расчет 6-НДФЛ…
  3. Как в ЗУП 3.1 заполнить корректировку 6-НДФЛ из-за ошибки в паспортных данных После отправки годового отчета 6-НДФЛ получили от ФНС требование, что допустили ошибку в паспортных данных сотрудника. Разберем, как подать в…
  4. ФНС рассказала, как нумеровать 2-НДФЛ по «обособкам» Источник: Письмо ФНС от 03.02.2022 N БС-4-11/1208@ Информация для: налоговых агентов по НДФЛ, у которых есть обособленные подразделения При заполнении…