Войти в кабинетЗдравствуйте. При сдаче отчета 6 НДФЛ за 2022 год неверно указали КПП. Сдали первичный отчет с верным КПП и Приложение 1. По неправильному КПП сдали корректировку — обнуленный расчет. Раздел 1 и Раздел 2 -0, а вот в Приложение 1 номер справки- порядковый, номер корректировки сведений- 99. Все остальные разделы заполнены суммами дохода и налога, как в первичной справке. Так сформировала 1С. В налоговой статус — Отчет принят, но требует уточнения. Позвонила, просят обнулить и справки о доходах. 1С так не формирует. Попробовала убрать доход и налог в ручную, но отчет не проходит проверку и не проводится. Как правильно исправить? Спасибо.
Все комментарии (15)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте.
Не нашла никаких пока зарегистрированных ошибок по этому поводу.
Справки с номером корректировки 99 заполняются автоматически?
Приложите, пожалуйста, скрин какой-нибудь справки и что выходит в ошибке при попытке проведения?
я скопировала сданный (неправильный) отчет, поставила номер корректировки 1, обнулила вручную раздел 1 и 2 , и в Приложении 1 вручную во всех справках поставила 99. Это неправильно?
А если заполнить новый отчет с неверным КПП. Указать корректировку 1 и заполнить, программа не срабатывает? Как минимум обнулить разделы 1 и 2 она должна. И тогда посмотреть, как заполнит справки.
В связи с чем была ошибка — изменилась регистрация?
Попробовала, не срабатывает. Было объединение налоговых . Ошибочно отправили отчеты по КПП головы. ОКТМО указано верно.
Т.е отчет заполняли по кпп подразделения. А потом на титульном листе поставили номер объединенной налоговой и проставилось кпп головы. ОКТМО поставили вручную, а кпп не поменяли, так и отправили.
Попробовала на правильном отчете ( ради интереса) сделать корректировку и обнуляющие справки. Ситуация не изменилась. Не обнуляются разделы 1 и 2 и справки соответственно. Задала вопрос программисту не смог ответить. Вся надежда на ВАС. Может я что-то делаю неправильно.
Может быть Вы напишите алгоритм действий, а я проверю где ошиблась.
Я пока не могу вам написать алгоритм. Попробовала на демо-базе, тоже заполняется полностью, только вручную обнулять. Если перерасчеты или изменения данных, то формируется корректно и через заполнение. А при изменении КПП нет.
Уточните, а после объединени налоговых изменяли данные регистрации ИФНС в настройках подразделения?
Как в ЗУП 3 указать, что произошла реорганизация налоговой инспекции и отчеты по НДФЛ необходимо сдавать по новым реквизитам? .
Ошибки выгрузки уходят, если не удалять строки в справках, а обнулять только сумму. Тогда отчет выгружается.
Хорошо. Завтра попробую. Напишу. В расчете должен стоять номер корректировки 1,2,3… А в справках 99 верно?
Да, я делала корректировку 1, справки 99. Заполнить автоматически так и не получилось.
Спасибо. Завтра попробую. Напишу Вам.
Здравствуйте. Все получилось. Отчет сдан. Спасибо.