Требование по 6-НДФЛ

Переплата по НДФЛ (1)

Требование ИФНС по НДФЛ в 1С

Здравствуйте, организация новая, зарегистрирована в сентябре. В налоговую отправил пустые отчеты, но 6-НДФЛ не отправлял. Написал письмо, прилагается. Но пришло требование по 6-НДФЛ, прилагается. Ранее, если зарплаты не было, 6-НДФЛ не делали, отправляли письмо, сейчас что-то поменялось, если требование прислали?

Требование по 6-НДФЛ

Добрый день! Налоговая прислала требование на дачу пояснений или корректировки отчета 2016-2022 года. Ссылаются на превышение уплаченных сумм НДФЛ над исчисленными и сверяют перечисленный налог по справкам 2-НДФЛ и 6-ндфл по срокам перечисления. Контрольные соотношения по двум отчетам соблюдены. Общая налогооблагаемая база, налог исчисленный равны по двум отчетам. К тому же 2016-2019 года уже прошло 3 года. Как ответить налоговой?

6 НДФЛ за 1 квартал 2023 года строка 160

Здравствуйте. Нам пришло требование по 6 НДФЛ за 1 кв.2023 года по строке 160, помогите, пожалуйста, ответить на требование. Налоговая утверждает , что мы не должны отражать сумму удержанного аванса за декабрь 2022 г. ( выплата 25 декабря, без удержания НДФЛ) в строке 160. Утверждают, что строка 140 должна совпадать со строкой 160. Сумму удержанного аванса мы не показывали в 6 НДФЛ за 2022 год в строке 160.

Ответ в налоговую на требование по 6-НДФЛ за 2022 год

Добрый день! Можете подсказать, как грамотно написать ответ на требование налоговой по-поводу 6-НДФЛ за 2022 год. Суть требования: «В ходе камеральной проверки выявлено расхождение сумм налога между расчетами 6-НДФЛ и справками по форме 2-НДФЛ, а именно: по 2-НДФЛ сумма перечисленного налога составила 42100.00 руб. по 6-НДФЛ (раздел 1 всего по году) сумма перечисленного налога составила 39998.00 руб. расхождение 2102.00 руб.». Сумма 2102 руб. — это НДФЛ с аванса за декабрь 2022 года. Зарплата за вторую половину декабря 2022 года выплачивалась в январе 2023 года. Аванс и сумму НДФЛ с аванса показали в разделе 2 и Приложении №1 (сумма налога удержанная, исчисленная и перечисленная), отчета 6-НДФЛ. НДФЛ с аванса указали в Разделе 1, отчета 6-НДФЛ за 1 кв. 2023 года. (согласно письма от 19.01.2023 № БС-4-11/517@). Подскажите, правильно ли составили отчет 6-НДФЛ за 2022 год? Возможно сумму перечисленного налога с аванса необходимо было указать в Разделе 1 отчета 6-НДФЛ за 2022 год…. если, ДА то с каким сроком перечисления? По факту мы исчислили и удержали НДФЛ с аванса декабря, при начислении зарплаты за первую половину месяца (т.е. в декабре 2022г.), а оплатили (в т.ч. включили сумму налога с аванса в уведомление января) уже в новые сроки до 28.01.2023г. Возможно есть пример ответа на такое требование в налоговый орган… Спасибо!

Переплата по НДФЛ в 1С

Добрый день! В нашей компании возникла такая ситуация — у нас, кроме Московского офиса, есть обособленное подразделение в Тольятти (без баланса), куда мы платим НДФЛ. Недавно нам позвонила инспектор ИФНС Тольятти и сообщила, что у нас имеется переплата в размере 400 тыс руб. По нашим данным переплаты нет. Она утверждает, что с 2018 года у нас у работников был социальный вычет (он действительно был) и что мы уплатили НДФЛ больше, то есть, уплатили столько, сколько начислено, не вычитая эти социальные вычеты и хочет, чтобы мы в письме налоговой указали историю переплаты. Я подняла отчетность 6-НДФЛ с 2018 по 2022 г и вижу, что все социальные вычеты были учтены и НДФЛ к начислению и удержанию с начала года был пересчитан с учетом этих вычетов, то есть, ни в начислении, ни в уплате по НДФЛ переплаты нет, откуда у налоговой возникла такая сумма непонятно. И где нам взять историю переплаты для инспектора, тоже непонятно. Акты сверок и выписку теперь налоговая не дает. Подскажите, как нам поступить в данном случае, портить отношения с налоговой нашей компании не хочется, но и выдумывать несуществующую переплату мы тоже не хотим. Как нам провести сверку и что писать инспектору? Спасибо.

6 НДФЛ

Здравствуйте. При сдаче отчета 6 НДФЛ за 2022 год неверно указали КПП. Сдали первичный отчет с верным КПП и Приложение 1. По неправильному КПП сдали корректировку — обнуленный расчет. Раздел 1 и Раздел 2 -0, а вот в Приложение 1 номер справки- порядковый, номер корректировки сведений- 99. Все остальные разделы заполнены суммами дохода и налога, как в первичной справке. Так сформировала 1С. В налоговой статус — Отчет принят, но требует уточнения. Позвонила, просят обнулить и справки о доходах. 1С так не формирует. Попробовала убрать доход и налог в ручную, но отчет не проходит проверку и не проводится. Как правильно исправить? Спасибо.