Здравствуйте. ЗУП 3.1.25.36. Проверяла отчет 6-НДФЛ. Строка 110=112=сумма дохода все хорошо. Сумма вычетов проверила все ок. Умножаю сумму минус вычет на 13% и не сходится с налогом исчисленным. Стала искать почему. Разница 374р. Нашла. У сотрудника было удержание прочее на 73,02 в сумме 5000. Я посчитала аванс за январь и в ведомости вычла 2500 — ндфл же не трогала, так как удержание после вычета ндфл должно быть. И теперь в подробном анализе НДФЛ по сотруднику вылезает откуда то сумма -2873,62 (если умножить на 13% — вот они мои 374р!) Как убрать эту сумму? Где ее искать?
Все комментарии (15)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте.
Уточните, пожалуста, прочее удержание было в программе заведено? По итогу месяца не осталось долга за сотрудником? Приложите расчетные листоки за первую половину месяца и итоговые с января.
Сейчас выглядит так, что программа не выплаченный доход 2500 перечитывает 2500/0,87 и убирает из облагаемого. А НДФЛ остается, как исчислен.
Удержание заведено и высчитывается в начислении ЗП за февраль и по выплатам тоже потом все хорошо. Забыла совсем что есть расчетные листы за первую половину))) В расчетном листе за первую половину февраля сейчас отображается удержание — это я уже вчера добавила вручную в начисление за первую половину февраля. Не знаю оставить или удалить? Кажется не влияет ни на что.
До того, как вы добавили удержание, был долг по выплате аванса?
При расчете зарплаты и аванса +-попадает 374 руб. Постоянно, начиная с начисления зарплаты за февраль. В аванс +374, в зарплату — 374. По итогу месяца все сходится. По периодам не верно.
Попробуйте сделать перерасчет НДФЛ за февраль, проведите и сформируйте подробный анализ НДФЛ по сотруднику.
Нет, долгов не было. Все было по нулям в расчетном листе.
После перерасчета НДФЛ появился долг 374р.
Сейчас доход в подробном анализе соответствует доходу в расчетных листках и НДФЛ, если првоерить расчетным путем, исчислен верно. Излишне удержанный налог должен зачесться при следующей выплате.
Сейчас у меня с перерасчетом неверно, а было верно. Налога излишне не было. Был аванс минус налог минус удержание=выплата. (20535,71*0,13=2670 минус 2500 = 15365,71 — это верно и налог и начисление и удежание) Ошибка где то в регистре прописалась видимо, так как весь расчет и ндфл верный был до перерасчета. С чего вдруг я ему 374 рубля стала должна!
Я смотрю по итогу периода. Доход 188304,64 (как в расчетных листах по апрель) * 13% = 24480. У вас в первом анализе исчислено 24854.
Мы с вами начали с того, что доход в 6-НДФЛ верен, а налог нет. Это потому, что НДФЛ с аванса за март рассчитан неверно 27058,82 * 13% = 3518 должно быть. В расчетном листке за первую половину марта НДФЛ исчислен 3892. Вот +374 руб. в отчете. За вторую половину марта 3382, 36*13% должнобыть 440 руб. В анализе 66. По итогу месяца правильно. По датам нет.
Документ ведомость делает движение в регистре Учет доходов для НДФЛ. Вы убрали 2500 из ведомости, программа убрала из дохода февраля. Добавила в зарплату за вторую половину месяца. Опять по итогу все верно.
Здравствуйте. Так как теперь убрать эти 374р? Сделала перерасчет, а в ведомости вручную убрать? Автоматом не убирает из ведомости.
Здравствуйте.
В ЗУП существует проблема, что при выплате аванса излишне удержанный налог не зачитывается. Только при выплате зарплаты.
Если требуется зачесть именно в аванс, нужны ручные корректировки.
Прикладываю публикацию Ошибки учета излишне удержанного НДФЛ в 2023 году .
Анна, добрый день. Все равно мне не нравится. Так как это неправильно.
1. Сделала перерасчет НДФЛ -374р. в апреле.
2. В ведомости на ЗП за апрель 05.05.2023 сминусовала из НДФЛ 374
3. Делаю ведомость на отпускные за май 05.05.2023 — автоматом минусует 374 почему-то!
Как можно убрать красную строку: Начисление зарплаты и взносов от 28.02.2023 -2873,62 ??? Так как она все портит и перерасчет не спасает, а тянет все каждую выплату.
Здравствуйте.
Чтобы совсем убрать сторно в феврале нужно править документы прошлых периодов. Распровести ведомости на выплату февраля, пересчитать аванс, перезаполнить ведомость на ванс, чтобы суммы автоматически легли. Потом пересчитать зарплату за февраль. Тогда сумма сторно уйдет.
У вас есть возможность попробовать так сделать на копии и посмотреть, что получится?
Если не трогать прошлый период, то можно попробовать операцию учета НДФЛ или переносом данных, но в этом случае красная строка останется, и появится еще, потому что суть будет в перераспределении дохода по датам.
Ура! Наконец-то получилось! Спасибо. Перепровела февраль и апрель и далее все идет хорошо.
Добавила в начисление аванса за февраль удержание — зп-ндфл-2500.
Рада, что у вас все получилось. Хороших выходных!