Добрый день! Подскажите пожалуйста, еще раз, как правильно сейчас сдать отчет 6-ндфл за 2022 год и за 2021 корректировку. По сотруднику перерасчет в связи с больничным. Анализ по сотруднику ндфл прикладываю.
Все комментарии (4)
Комментарии закрыты.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Здравствуйте!
Посмотрите нашу статью Как заполнить Приложение 1 в корректирующем 6-НДФЛ?
Да, но только контрольный соотношения не сходятся, получается раздел 2 сумма дохода больше на сумму перерасчета и ндфл тоже самое, чем по справкам по сотрудникам вообщем.
Как здесь быть?
Здравствуйте!
Извините за ожидание.
Доходы в поле 110 по соответствующей ставке должны быть равны сумме полей «Общая сумма дохода» раздела 2 по аналогичной ставке всех заполненных справок. Ошибка может указывать на то, что была неверно отражена сумма начисленного дохода.
Нужно проверить:
поле 110 — все ли доходы по данной ставке были отражены за период;
справки о доходах и суммах налога физлица — верно ли по каждому налогоплательщику заполнены поля «Общая сумма дохода» раздела 2 по соответствующей ставке.
Для корректировки можно использовать документы Перерасчет НДФЛ или Операции учет НДФЛ. Подробнее в нашей статье Исправление ошибок в учете по НДФЛ https://buhexpert8.ru/1s-zup/ndfl/ndfl-ischislennyj-uderzhannyj-i-perechislennyj/priemy-ispravleniya-ndfl.html