Декабрьскую зарплату выплатили 29.12.2022, НДФЛ тоже перечислили в декабре. В 6-НДФЛ декабрьский НДФЛ отражается во 2 разделе по строке 170, в приложении 1 не отражается в удержанном и перечисленном.
По рекомендации Елены (вопрос был задан на эфире) поправила планируемую дату выплаты и дату получения дохода в «Начисление зарплаты и взносов». Теперь декабрьский НДФЛ в разделе 2 отражается в строке и 160, и 170, в приложении 1 ничего не поменялось. Как быть?
Все комментарии (6)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте! Давайте на примере одного сотрудника посмотрим «Подробный анализ НДФЛ».
Какая дата у вас была изначально в документе начисление зарплаты и взносов? Январская правильно я поняла?
Здравствуйте!
Изначально документ «Начисление зарплаты и взносов» был от 31.12.2022, «Планируемая дата выплаты» — 10.01.2023, «Дата получения дохода» — 10.01.2023.
Сейчас документ от 28.12.2022, даты выплаты и получения дохода от 29.12.2022.
Здравствуйте!
Изначально документ «Начисление зарплаты и взносов» был от 31.12.2022, «Планируемая дата выплаты» — 10.01.2023, «Дата получения дохода» — 10.01.2023.
Сейчас документ от 28.12.2022, даты выплаты и получения дохода от 29.12.2022.
Здравствуйте! В Ведомости на счета от 29.12.2022 налог прошел 2023 годом. Нужно перезаполнить ведомость (но только убедиться, что ни одна сумма не меняется), либо вручную поправить дату получения дохода в расшифровке НДФЛ по каждому сотруднику на 31.12.2022. проверьте сначала на примере 1 человека. после корректировки удержанный должен отражаться не в 2023, а в 2022 году.
Здравствуйте!
Спасибо, всё отразилось корректно.
Замечательно!