6-НДФЛ

Вопрос задал Наталья М.

Ответственный за ответ: Елена Пьянкова (★9.86/10)

Добрый день. При заполнении формы 6-НДФЛ в раздел 2 в строку — сумма дохода, начисленная по трудовым договорам — попадают не все начисления за 31/03/2022 (отпуск сотрудника начисленный и выплаченный 31/03/2022 не в полном объеме) и на сумму этих начислений в строке 180 отображается излишне удержанный налог. Подскажите, пожалуйста, где искать проблему или возможно необходимо установить патч или обновить релиз (у меня Зарплата и управление персоналом, редакция 3.1 (3.1.21.75)). Благодарю за ответ

Метки вопроса: 6-НДФЛ с 2021 года

Обсуждение (14)

  1. Добрый день! Необходимо сформировать отчет «Подробный анализ НДФЛ по сотруднику» за 2022 год, возможно ошибочно отпускные попадают в апрельскую ведомость, поэтому программа дробит начисление в отчетности.

  2. Елена. вот так. Что делать в ручную исправить?

  3. Добрый день! Необходимо посмотреть в расшифровке ведомости, сумма 15612,18, что это за доход. Возможно это премия, дата получения дохода по которой соответствует дате выплаты, поэтому программа её переносит в апрель:


    Или может быть по ошибке попал в расшифровку какой-то документ и из-за него перенос.

  4. Добрый вечер. А при чем здесь премия? Я же написала отпускные

    1. Здравствуйте! Просто сумма 15612,18 не совпадает с суммой отпускных, поэтому я предположила, что это другой доход, у которого дата получения дохода — это дата выплаты. В большинстве случаев — это премия.

  5. Все расшифровки Я просмотрела еще до написания вопроса

  6. Пришлите, пожалуйста, скриншот расшифровки суммы из ведомости, по нему можно будет определить причину переноса суммы на другой месяц.

    Ещё можно посмотреть в регистре накопления «Учет доходов для исчисления НДФЛ» с отбором по сотруднику. По дате получения дохода и коду дохода тоже можно определить причину переноса.
    Чтобы перейти в регистр нужно нажать Shift+F11 и указать ссылку:

    e1cib/list/РегистрНакопления.СведенияОДоходахНДФЛ

    Далее нажать «Перейти» 

    1. Едена, добрый день.
      Тогда на примере этого же сотрудника данные во вложении

  7. Получается следующая ситуация: в ведомость от 05.04. попадает документ Отпуск № 40, т.к. дата получения дохода по отпускным — это дата выплаты, программа переносит доход в апрель. Вам нужно посмотреть расшифровку ведомости от 31.03.22, которой на самом деле был оплачен отпуск, скорее всего в этом документе не был указан документ-основание Отпуск № 40, поэтому программа пытается выплатить его в апреле.

  8. Во вложении. И можно дать какой-нибудь реальный, а не возможный ответ, так как Я выше уже писала, что все проверила

  9. Проблема в том, что отпуск 31.03.22 выплачен не полностью, поэтому в каждой следующей ведомости, куда попадает оставшаяся часть отпускных происходит перенос дохода на дату выплаты и как следствие перерасчет НДФЛ. Нарастающим итогом расчет НДФЛ верный, но в 6-НДФЛ данный перерасчет программа может отражать некорректно, т.к. данные в отчет попадают по состоянию на 31.03.22.
    Т.е. у нас получается доход: 270 670,75
    исчисленный НДФЛ 35187
    удержанный НДФЛ 37217

    1. Документом отпуск была начислена з/п за март. Сам отпуск был выплачен 31/03/2022, остаток в день выплаты з/п. Решила проблему так: в ведомости на выплату з/п (в день выплаты з/п) документом обоснованием выбрала: начисление з/п за месяц. Возможно это не верный вариант, НО продуктивного ответа не получила

  10. Добрый день! Понятно. В случае если в документе «Отпуск» рассчитывается зарплата и при этом вся сумма не выплачивается одной ведомостью, лучше проводить начисление отпускных и начисление зарплаты отдельными документами. Тогда в ведомости будет «переноситься» документ-основание «Начисление зарплаты и взносов» и такой проблемы не будет. Иначе программа «думает», что мы отпускные выплачиваем и дату получения дохода для целей учета НДфл переносит.

  11. Здравствуйте!

    От Вас не поступило ответа. Я закрываю обращение. Если у Вас остались вопросы, Вы можете задать их в комментариях в течение трех рабочих дней. После этого обращение будет закрыто.

Комментарии закрыты