Договора ГПХ в 6-НДФЛ

Вопрос задал Галина Х. (Вязьма)

Ответственный за ответ: Ольга Горшенина (★9.81/10)

Зарплата и управление персоналом КОРП, редакция 3.1 (3.1.21.15)
Подскажите, пожалуйста, если в декабре 2021 года была начислена сумма по договору ГПХ, но выплата прошла 10.01.2022, это начисление не должно попадать в 110 строку 6-НДФЛ? А в справку 2-НДФЛ?

Обсуждение (6)

  1. Здравствуйте!

    Дата получения дохода для договора ГПХ — это дата его выплаты. Поэтому в 110 строку 6-НДФЛ сумма дохода по договору ГПХ должна попадать в отчет за 1 квартал 2022 г. В справке 2-НДФЛ сумма должна отразиться в отчете за 2022 г. в январе 2022 г.

  2. Подтягивается в декабрь это начисление. Править вручную или где-то можно настроить?

    1. Здравствуйте!
      1. Каким документом вы регистрировали в ЗУП 3 начисление по договору ГПХ?
      2. Приложите скриншот «Ведомости», которой вы выплачивали сумму по договору. Интересует расшифровка колонки «НДФЛ к перечислению» по сотруднику. Для создания скриншота откройте Ведомость, найдите строку по сотруднику и два раза щелкните в колонке «НДФЛ к перечислению» рядом с суммой НДФЛ

  3. Здравствуйте! Начисление производим документом «Начисление по договорам».

    1. Ошибок в документах не вижу, здесь все в порядке.
      Подскажите а вы уверены, что сумму попадают в 2021 год?
      Пришлите пожалуйста отчет «Подробный анализ НДФЛ по сотруднику» (Налоги и взносы — Отчеты по налогам и взносам) за 2021 и 2022 год в формате pdf.

  4. Здравствуйте!

    От Вас не поступило ответа. Я закрываю обращение. Если у Вас остались вопросы, Вы можете задать их в комментариях в течение трех рабочих дней. После этого обращение будет закрыто.

Комментарии закрыты