Заполнение 6-НДЛФ (с 2021 года)

Вопрос задал Оксана В. (Санкт-Петербург, Санкт-Петербург)

Ответственный за ответ: Мила Клишева (★9.79/10)

Добрый день. ЗУП редакция 3.1 (3.1.22.86). Проблема с заполнение отчета 6-НДФЛ (с 2021 года), а именно — раздел 2 строка 110 и 112 не учитывает сумму отпускных. Отпускные начислены 20.06.2022, выплачены 30.06.2022, ндфл удержан и перечислен 30.06.2022, начало отпуска 04.07.2022. Так же второй отпуск, начислен 27.06.2022, выплачен 01.07.2022. ндфл удержан и перечислен 01.07.2022, начало отпуска 04.07.2022г. В документе начисления месяц начисления указан июнь, в ведомостях на выплату месяц выплаты — июнь.

Обсуждение (12)

  1. Здравствуйте!
    Дата выплаты второго отпуска 1 июля 2022. Это значит, что данный доход будет учитываться уже 9 месячном отчете. Так как с отпускных доход учитывается не с даты начисления, а именно с даты получения дохода.
    Так что программа повела себя корректно.

  2. Понятно. А что тогда с первым отпуском не так? Подробный анализ приложила на первый отпуск, почему-то он сторнирует частично сумму отпуска и ндфл 05.07.22 в июне, и учитывает в июле так же 05.07.22, это день выплаты заработной платы за июнь

  3. Приложение

    В подробном анализе второго отпуска совсем нет. Хотя на первом скриншоте есть. Вы отменяли проведение отпуска-24?
    Предлагаю открыть ведомость в банк 42 и расшифровать сумму на руки. В колонке документ основание будут два документа отпуска или один?

  4. Извините, на втрой отпуск не приложила изначально подробный расчет, проведение не отменяла, прикладываю. Расшифровку сделала, заполняет сумму выдачи на руки и минусует аванс, прикладываю скрин

  5. Прошу прощения, но мне опять мало данных:)
    Теперь в подробном анализе есть документ Отпуск 24, но документа Отпуск 23 нет.
    Прошу подробный анализ ндфл именно за весь год. Скриншоты начисление отпуска 23 и24 на главной страницы, где будут даты выплат.
    Ведомость 42 теперь делает другие движение по суммам. Может Вы сможете подсказать почему такое может быть? Перезаполнение документов?

  6. Вам подробный анализ нужен по всем сотрудникам, или только по которым возник вопрос? Просто я сначала сделала по первому отпуску, потом по второму) Что касается ведомости, то при заполнении ведомости на оплату отпуска программа заполняла общую суммы выплаты с учетом заработной платы за месяц, хотя в графе выплаты была ссылка на отпуск. Поэтому вручную меняли сумму, указывая только выплату отпускных.

  7. Я только сейчас поняла, что сотрудники разные. Спасибо за уточнение.
    Что получается Отпуск 23, Ведомость 42. Так как при выплате отпуска руками была откорректирована сумма на руки, программа в ближайшей ведомости стала править регистры. В самом документе Отпуск установлен флажок — Рассчитать заработную за июль. Если ее не ставить, то этим документом будут рассчитана сумма отпускных и следовательно ведомость править уже не надо будет. Вся сумма отпускных будет выплачена 30 июня и в отчет 6 ндфл будет попадать тогда в 1 полугодие.
    Отпуск 24 был выплачен июлем, поэтому он сразу попадает в 3 квартал.

Добавить комментарий