Аванс за декабрь 2022г был выплачен 29.12.2022 Ндфл не был удержан и перечислен( удержание произошло в момент начисления з/п за месяц и перечисление 13.01.2023).Аванс шел фиксированной суммой, после разъяснений мы сделали начисление за 1 половину месяца и соответственно исчислили налог. В справку 2-НДФЛ за 2022 год не встает удержанный и перечисленный налог. В отчет попала сумма заработка с января по ноябрь 2022 плюс аванс за декабрь 2022.
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С ЗУП » Отчет 6-НДФЛ за 2022 год (Зарплата и управление персоналом, редакция 3.1 (3.1.27.90))
Макс
ВКонтакте
Все комментарии (5)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Аванс декабря Добрый день. Аванс за декабрь был выплачен 28.12.2022 года, без начисления и удержания НДФЛ. Весь НДФЛ был исчислен с декабрьской…
- Справка 2-НДФЛ за 2022 год Аванс за декабрь начислен документом "Начисление за первую половину месяца" и выплачен в декабре, уплачен НДФЛ с аванса в декабре…
- Отчетность за 2022 - 6-НДФЛ Здравствуйте! В декабре мы выплатили аванс не удерживая и не перечисляя НДФЛ. З-плату за декабрь 2022 выплатили 12 января 2023.…
- Превышение 5 млн. руб. с дохода в середине декабря 2022 г. ЗУП 3.1 (3.1.23.458). Добрый день! Сотруднику были начислены отпускные 29.12.2022 и премия 30.12.2022 г. Соответстенно все налоги были удержаны и…
Статьи по этой теме
- Сверяется ли стр. 160 6-НДФЛ с Приложением 1? Зарплату за декабрь 2021 выплатили 10.01.2022 г. НДФЛ, удержанный с декабрьской зарплаты, попадает в Приложение 1 к отчету, но не…
- Изменения в справке о доходах (ЗУП 3.1.18.305/3.1.20.71) Реализованы изменения в Справке о доходах (2-НДФЛ) для сотрудника (Налоги и взносы - Справки о доходах (2-НДФЛ) для сотрудников): В…
- Аванс за декабрь 2023 больше зарплаты за месяц — как быть с НДФЛ? После выплаты аванса за декабрь 2023 обнаружили, что не учли неявки по работнику. Сотрудник до конца месяца на работу не…
- Зарплата за декабрь 2025 – когда выплатить и как учесть в 6-НДФЛ В статье разберем, когда нужно выплатить зарплату за декабрь 2025. Также посмотрим, как отразится в учете по НДФЛ декабрьская зарплата…
Здравствуйте!
Прикладываю полную последовательность действий для отражение ндфл с аванса:
1. в документе Начисление за первую половину месяца начисленная сумма указана в размер суммы на руки. Планируемая дата выплаты 27 декабря. Исчисленный ндфл на 31.12.2022.
2.В ведомости на выплату аванса нет ндфл. Проверяем документ основания суммы на руки
3. В документе Начисление зарплаты и взносов за декабрь ндфл должен быть двумя строками. Проверяем плановую дата выплаты
4. В документа Ведомость на выплату зарплаты вручную меняем код дохода для аванса. Это позволит на закрыть 2022 с равенством ндфл: исчисленный = удержанный = перечисленный.
Правильно ли я понимаю, что пункты 1 и 2 сделаны. Предлагаю проверить 3 и 4.
Приложите пожалуйста аналогичные скриншоты.
Начисление за 1 половину месяца сделали «сумма к выплате плюс накрученный НДФЛ» от 29.12.22, дата получения дохода 31.12.2022. Ведомость в банк на аванс от 29.12.22 была и осталась без «НДФЛ к перечислению». Начисление з/п и взносов за месяц от 13.01.2023(т.к. если проставляли от 31.12.23 весь исчисленный ндфл за декабрь падает в справки 2-НДФЛ) с планируемой датой выплаты 13.01.23. НДФЛ разбит на даты аванса и з/п . Необходимо заменить в ведомости на выплату з/п во вкладке НДФЛ «вид дохода» на «Натуральный доход»?!!
Пока все выглядит хорошо.
Приложите пожалуйста, отчет Подробный анализ ндфл по сотруднику(Налоги и взносы — Отчеты по налогам и взносам), указав период с декабря 2022 года по декабрь 2023 года. Нам важно, чтобы за 2022 года исчисленный ндфл был равен удержанному и перечисленному. Если сейчас это будет не так, то дело именно в том, что в ведомости указан вид доход для аванса оплата труда. Но поведение программы меняется из версии к версии.
Поэтому предлагаю проверить, если ндфл будет не ровный за 2022, то будет править ндфл в ведомости, как показано на скриншоте.
В копии попробовала, получаются равные суммы исчисленного, удержанного и перечисленного НДФЛ если проставить «Натуральный доход» в ведомости на зарплату-НДФЛ- от 31.12.22. Скрин из оригинала базы, где изменений еще не внесла.
Значит, на данном релизе рекомендации остаются те же самые. В Ведомости указываем Натуральный доход.