Добрый день,
Сотрудник компании (не учредитель) выдал компании краткосрочный процентный займ. В ЗУП не организована функциональная возможность отражать аналогичных операций, есть только функционал по выдаче займа сотрудникам. Ежемесячно в 1С были начислены проценты Д.91.02 Кт 66.04. 27.12.24 была произведена выплата процентов Дт 66.04 Кт 51 за минусов НДФЛ по условиям договора, с момента получения первого транша-31.12.2024г. Для того, чтобы данная сумма попала в уведомление в НДФЛ была проведен документ в ЗУП «Операция учета НДФЛ» Код дохода выбран 1011. Прикладываю скриншоты по заполнению документа. В текущий момент при заполнении 6 НДФЛ 2024г. по строке 170 «Сумма налога, не удержанная налоговым агентом» указывается сумма НДФЛ по документу «Операция учета НДФЛ», хотя сумма НДФЛ удержана и перечислена в бюджет 28.12.24. Подскажите пожалуйста, как поправить данную ошибку в 6 НДФЛ? Может быть допущена ошибка при заполнении документа или необходим еще один документ?
Добрый день!Обратила внимание, что на вкладке Удержано в документе у Вас выбрана ставка налогообложения 13% (до 2015 — 9%, для нерезидента 15%). Так как на вкладке исчислено налог считается по ставке 13(30)%, поэтому в 6-НДФЛ по это ставке он попадает как неудержанный в стр. 170. Удержанный налог мы увидим на другом листе отчета по ставке 9%
Добрый день, Алиса
Спасибо большое за помощь и оперативный ответ. Все получилось.
Спасибо. Хорошего дня