НДФЛ передача задолженности в налоговый орган

Вопрос задал Наталья Т.

Ответственный за ответ: Щелкунова Юлия (★9.81/10)

Здравствуйте, ЗУП 3.1.18.425 1С:Предприятие 8.3.18.1741
По решению суда организация оплатила сотруднику по среднему заработку дни вынужденного прогула. В постановлении суда НДФЛ не было выделено, поэтому НДФЛ передали на взыскание в налоговый орган.
В ЗУП создала документ «Операция учета НДФЛ», заполнила вкладку «Передано в налоговый орган». При заполнении документа «Отражение зарплаты …» сумма переданного на взыскание НДФЛ отобразилась отдельной строкой с видом операции «НДФЛ передача задолженности в налоговый орган». Сумма указана правильная. Но при выгрузке в Бухгалтерию сформировалось несколько проводок Дт 70 Кт 68.01 с минусовыми мелкими суммами (непонятно, на каком основании разбитыми), которые, правда, в общей сумме дают правильную цифру. В оборотно-сальдовой ведомости этот НДФЛ выводится отдельной строкой и образует остаток.
Почему образуется остаток? Что-то не сделала в ЗУП? Как его убрать?
Заранее спасибо!

Метки вопроса: —

Все комментарии (5)

  1. Здравствуйте!

    Мы получили ваш вопрос, наш консультант займется подготовкой ответа для вас.

  2. Здравствуйте!

    Насколько я вижу в ЗУП все верно! Давайте еще посмотрим скриншот из «Отражения зарплаты в бухучете» в Бухгалтерии, вкладка НДФЛ. Там тоже одной суммой?
    Остаток образуется, потому что подтягивается другой вид платежа в бюджет: «Налог (взносы): доначислено / уплачено (по акту проверки)». Это типовой механизм 1С:Бухгалтерии (у меня под рукой демо довольно старого релиза — там тоже тянется этот вид платежа), и это не настраивается.
    Можно провести взаимозачет между видами платежа документом «Операция, введенная вручную».

  3. Здравствуйте, Юлия,
    во вложении скриншот, да одной суммой. А почему тогда в проводках разбивается на мелкие суммы?

    1. Здравствуйте! Затрудняюсь сказать почему разбивается на мелкие суммы. Я подумала, что может быть сторнируются предшествующие проводки. Но у вас учет ведется не в разрезе сотрудников, и начисление НДФЛ тоже скорее всего было большими суммами, как в этом документе.
      Но в целом эта разбивка на мелкие суммы на учет не влияет, поэтому думаю, что можно проигнорировать.

  4. Здравствуйте, Юлия, спасибо!

Комментарии закрыты.